Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Nazwa: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Symbol: WKiAW
E-mail: wkiaw@um.szczecin.pl
Do zadań Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego należy:
- Kontrola jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin
- Kontrola finansowo - księgowa jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin
- Audyt wewnętrzny
- Współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej oraz Głównym Inspektorem Informacji Finansowej
1. Prowadzenie audytu wewnętrznego
-
Niezależna i obiektywna działalność, której celem jest wspieranie Prezydenta Miasta w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena ta dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Gminie Miasto Szczecin tj.:
- zgodności działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w Gminie procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania i realizowania stawianych przed jednostkami zadań,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem. -
Przygotowanie (do końca każdego roku) w porozumieniu z Prezydentem Miasta planu audytu na następny rok, w którym uwzględnia się w szczególności:
1) wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka,
2) wyniki przeprowadzonej analizy zasobów osobowych,
3) listę obszarów ryzyka, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające,
4) informacje na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację poszczególnych zadań zapewniających,
5) informacje na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynności doradczych,
6) informacje na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynności sprawdzających,
7) informację na temat cyklu audytu. -
Sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni i przekazanie go Prezydentowi Miasta informując w nim o stopniu realizacji zadań audytowych oraz o istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej (do końca stycznia każdego roku).
2. Prowadzenie kontroli finansowo - księgowych i formalno - prawnych:
- Wydziałów i Biur Urzędu Miejskiego,
- jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
3. Realizowanie obowiązku organu sprawdzającego nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych, w tym:
- przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- udzielanie pomocy przy wykonywaniu zadań Gminy z zakresu bhp
- inicjowanie i prowadzenie badań naukowych dotyczących bhp - w miarę potrzeb i możliwości.
4. Współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej.
5. Współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie spraw związanych z przeciwdziałaniem wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu.
Wyniki przeprowadzonych kontroli:
- Kontrole przeprowadzone w 2023 roku
- Kontrole przeprowadzone w 2022 roku
- Kontrole przeprowadzone w 2021 roku
- Kontrole przeprowadzone w 2020 roku
- Kontrole przeprowadzone w 2019 roku
- Kontrole przeprowadzone w 2018 roku
- Kontrole przeprowadzone w 2017 roku
- Kontrole przeprowadzone w 2016 roku
- Kontrole przeprowadzone w 2015 roku
- Kontrole przeprowadzone w 2014 roku
- Kontrole przeprowadzone w 2013 roku
- Kontrole przeprowadzone w 2012 roku
- Kontrole przeprowadzone w 2011 roku
- Kontrole przeprowadzone w 2010 roku
- Kontrole przeprowadzone w 2009 roku
- Kontrole przeprowadzone w 2008 roku
- Kontrole przeprowadzone w 2007 roku
- Kontrole przeprowadzone w 2006 roku
- Kontrole przeprowadzone w 2005 roku
- Kontrole przeprowadzone w 2004 roku
- Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2003 roku - PDF
Dodatkowe Informacje:
Pozostałe informacje dotyczące zadań Wydziału - udostępniane są na wniosek
Pracownicy Wydziału:
Imię i nazwisko | Telefon | Pokój | Nazwa Komórki | Stanowisko |
---|---|---|---|---|
Arleta Borek | telefon: 91 4245699 | pokój 335I | Główny Specjalista | |
Sylwia Degórska | telefon: 91 4245852 | pokój 335F | Sekretariat WKiAW | Podinspektor |
Joanna Jaszczuk-Gajewska | telefon: 91 4245529 | pokój 335D | Audytor wewnętrzny | |
Jacek Karpowicz | telefon: 91 4802087 | pokój 335I | Główny Specjalista | |
Andrzej Kępa | telefon: 91 4245699 | pokój 335I | Główny Specjalista | |
Magdalena Kolanowska-Pasich | telefon: 91 4245323 | pokój 335J | Główny Specjalista | |
Agnieszka Konieczna | telefon: 91 4245852 | pokój 335H | Dyrektor Wydziału | |
Andrzej Lejk | telefon: 91 4245852 | pokój 335G | Zastępca Dyrektora Wydziału | |
Natalia Malinowska | telefon: 91 4245698 | pokój 335J | Główny Specjalista | |
Anna Mazaraki-Nurek | telefon: 91 4245852 | pokój 335F | Sekretariat WKiAW | Podinspektor |
Alicja Wiśniewska | telefon: 91 4245385 | pokój 335K | Główny Specjalista | |
Joanna Wójcik | telefon: 91 4245385 | pokój 335K | Podinspektor | |
Andrzej Zimnowodzki | telefon: 91 4245385 | pokój 335K | Audytor wewnętrzny |
Załączniki:
- Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2003 roku (.pdf, 112 KB)IInformacja o wytworzeniu załącznikaOpublikował(a): Tomasz Czerniawski, dnia: 2007/10/25 14:47:23
I Informacja o wytworzeniu danych dla stronyV Lista zmian na stronie
udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
wytworzono: 2004/01/19,
odpowiedzialny/a: Agnieszka Konieczna,
wprowadził/a: Tomasz Czerniawski,
dnia: 2022/12/28 14:38:52
Historia zmian:
Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
---|---|---|
Tomasz Czerniawski | 2022/12/28 14:38:52 | modyfikacja wartości |
Tomasz Czerniawski | 2022/11/09 12:54:07 | modyfikacja wartości |
Tomasz Czerniawski | 2020/12/29 14:51:41 | modyfikacja wartości |
Tomasz Czerniawski | 2020/03/06 14:24:00 | modyfikacja wartości |
Tomasz Czerniawski | 2018/02/22 14:08:25 | modyfikacja wartości |
Sławomir Klimek | 2017/12/05 14:52:27 | modyfikacja wartości |
Tomasz Czerniawski | 2017/01/25 11:58:49 | modyfikacja wartości |
Tomasz Czerniawski | 2016/02/25 11:45:24 | modyfikacja wartości |
Tomasz Czerniawski | 2015/03/12 09:28:43 | modyfikacja wartości |
Tomasz Czerniawski | 2014/05/14 11:08:21 | modyfikacja wartości |
Tomasz Czerniawski | 2013/01/25 13:00:02 | modyfikacja wartości |
Danuta Paśnik | 2012/01/09 12:10:57 | modyfikacja wartości |
Tomasz Czerniawski | 2011/02/21 11:20:20 | modyfikacja wartości |
Danuta Paśnik | 2010/07/02 11:38:04 | modyfikacja wartości |
Danuta Paśnik | 2010/07/02 11:32:03 | modyfikacja wartości |
Danuta Paśnik | 2010/07/02 11:27:37 | modyfikacja wartości |
Danuta Paśnik | 2010/07/02 11:24:48 | modyfikacja wartości |
Danuta Paśnik | 2010/07/02 11:10:52 | modyfikacja wartości |
Danuta Paśnik | 2010/07/02 10:51:29 | modyfikacja wartości |
Tomasz Czerniawski | 2010/02/15 09:47:19 | modyfikacja wartości |
Danuta Paśnik | 2009/04/02 12:39:45 | modyfikacja wartości |
Krzysztof Kozakowski | 2009/02/12 09:38:15 | modyfikacja wartości |
Krzysztof Kozakowski | 2009/02/12 09:36:14 | modyfikacja wartości |
Tomasz Czerniawski | 2008/02/22 08:55:32 | modyfikacja wartości |
Tomasz Czerniawski | 2007/10/25 14:47:00 | modyfikacja wartości |
RLegie | 2005/03/15 11:37:29 | nowa pozycja |