Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2023 roku

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie 01.06.2023 r. do 02.06.2023 r.  przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej Nr 42 w Szczecinie przy ul. Hożej 3 i 25, 71-699 Szczecin (zw. dalej ZSO 4) w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/38/22 w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ocena kontrolowanych zagadnień, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24.07.2023 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/38/22, przeprowadzonej przez WKiAW w 2022 r. w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ustalono, że 6 zaleceń zostało zrealizowanych w pełnym zakresie. Realizacji zalecenia dotyczącego sporządzania dokumentacji powypadkowej zgodnie z zapisami § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. wsprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105  poz.870), nie poddano weryfikacji z powodu niezaistnienia wypadków przy pracy. W przypadku zalecenia dotyczącego niezwłocznego przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zmieniających stanowiska, na których zakresy obowiązków nie są tożsame, nie wystąpiły okoliczności umożliwiające weryfikację realizacji powyższego zalecenia.

II. Oceny cząstkowe

1. Realizacja zalecenia: Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontrola książek obiektów budowlanych (zwanych dalej KOB) wykazała, że wpisy w okresie od listopada 2022 r. do czasu wszczęcia kontroli sprawdzającej, tj. 01.06.2023 r. w tablicy nr 4 (część VI. Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności obiektu przeprowadzonych co najmniej raz w roku wskazanych w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawyz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), zwanej dalej ustawą prawo budowlane) były dokonywane prawidłowo, ponadto nie wpisywano przeglądu sprzętu gaśniczego. Powyższe było zgodne z § 5 pkt 4 ówcześnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1134) w zw. z art. 62 ust. 1 prawa budowlanego, według których wpisy do książki obejmują protokoły kontroli oraz badań określonych w art. 62 ust. 1 i 2 ustawy prawo budowlane tj. kontroli (co najmniej raz w roku) dotyczących stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz kontroli okresowych, co najmniej raz na 5 lat, polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

WKiAW wskazuje ponadto, iż należy zwrócić uwagę na nowelizację prawa budowlanego, która z dniem 1 stycznia 2023 r. wprowadziła możliwość prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej w systemie „Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego” – c-KOB.  Jak wynika z przepisu art. 6 ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz.1557) zarządca obiektu budowlanego, który założył książkę obiektu budowlanego w postaci papierowej w terminie do dnia 31 grudnia 2026 r. zakłada dla tego obiektu książkę obiektu budowlanego w systemie c-KOB. W ocenie kontroli rozważyć należy zatem założenie nowej książki obiektu budowlanego w systemie c-KOB. Szczegółowe zasady prowadzenia Książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2778).

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

2. Realizacja zalecenia:Zorganizowanie i wyposażenie szatni pracowniczej dla pracowników kuchni w sposób odpowiadający obowiązującym w tym zakresie przepisom.

W trakcie oględzin pomieszczeń stwierdzono, że szatnię pracowniczą dla pracowników kuchni wyposażono w trzy podwójne metalowe szafy (łącznie 6 szaf), które przeznaczone były do przechowywania odzieży roboczej i odzieży własnej dla pięciu pracowników kuchni. Każda z szaf posiadała półkę oraz była przedzielona przegrodą na 2 części, przeznaczone do przechowywania odzieży roboczej i odzieży osobistej pracownika oddzielnie. Powyższe spełniało wymogi określone w§ 8 ust. 3 i § 14 ust. 3 Załącznika Nr 3 rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 ze zm.), zw. dalej rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bhp, według którychszafy na odzież powinny spełniać wymagania Polskiej Normy; szatnia powinna być wyposażona w dwie szafy pojedyncze lub jedną szafę podwójną dla każdego pracownika korzystającego z tej szatni. Jedna szafa pojedyncza lub jedna część szafy podwójnej powinna być przeznaczona na odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, zaś druga - na odzież własną pracowników.                          

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

3. Realizacja zalecenia:Wydanie pracownikom odzieży i obuwia roboczego zgodnie z obowiązującą w jednostce „Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla nauczycieli i pracowników szkoły”.

W okresie od listopada 2022 r. do dnia wszczęcia kontroli sprawdzającej pracownicy SP 42 byli na bieżąco, według potrzeb wyposażani w odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej. Powyższe wypełniało obowiązujące w jednostce zapisy tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia 7/2023 z dnia 17.01.2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej w Szkole Podstawowej Nr 42 w Szczecinie. W przedstawionych do kontroli kartach ewidencji wyposażenia pracownika odnotowano wydanie odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.                         

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

 4. Realizacja zalecenia: Dostosowanie przepisów wewnętrznych dotyczących zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego do specyfiki wykonywanych zadań na danym stanowisku pracy oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów, w tym ujęcie w tabeli norm wszystkich stanowisk robotniczych funkcjonujących w jednostce.

Zasady i normy przydziału pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego zostały ustalone Zarządzeniem 7/2023 z dnia 17.01.2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej w Szkole Podstawowej Nr 42 w Szczecinie, zwanym dalej zarządzeniem w sprawie norm przydziału. Załącznikiem do powyższego zarządzenia była: tabela przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego (zw. dalej tabelą norm). Kontrola nie wykazała uchybień w zakresie ustalonych w tabeli norm, stanowiącej załącznik do ww. zarządzenia.Zapis dla środków ochrony indywidualnej o treści „do zużycia” został usunięty, określono okresy użytkowania dla odzieży roboczej na stanowiskach: kucharki, sprzątaczki oraz pracownika do prac lekkich, czym wypełniono przepisy art. 237⁸ § 1 i art. 237⁹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca,1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) zw. dalej K.p.,  według których to pracodawca ustala rodzaje, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne w związku z art. 237⁶ § 1 i art. 237⁷ § 1 K.p., oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego i to pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe.

Ponadto tabelęnorm uzupełniono ostanowiskarobotniczefunkcjonujące w jednostce, na których zatrudniano pracowników, tj. intendent, pomoc nauczyciela, osobaprzeprowadzająca dzieci przez jezdnię, woźna.                         

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

5. Realizacja zalecenia: Sporządzanie dokumentacji powypadkowej zgodnie z zapisem § 9rozporządzenia wsprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

W okresie od listopada 2022 r. do czasu wszczęcia kontroli sprawdzającej, tj. 01.06.2023 r. w SP 42 nie odnotowano wypadków przy pracy, ani w drodze do/z pracy. Powyższy fakt znalazł odzwierciedlenie w rejestrach wypadków przy pracy oraz rejestrach wypadków w drodze do/z pracy, prowadzonych na bieżąco przez specjalistę do spraw bhp.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

6. Realizacja zalecenia:Prowadzenia akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W kontrolowanym zakresie stwierdzono, że 13 poddanych badaniu akt osobowych pracowników zawierało potwierdzenia poinformowania pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.We wszystkich powyżej wskazanych przypadkach w aktach osobowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli umieszczono karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, co było zgodne z § 3 pkt 2 lit. f tiret trzecie i h rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369 ze zm.), wg którego akta osobowe pracownika składają się z 5 części i obejmują w części „B” m.in. potwierdzenie poinformowania pracownika m.in.o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, do czego zobowiązuje pracodawcę art. 226 pkt 2 K.p., a także dokumenty potwierdzające ukończenie wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Stwierdzono ponadto, że aktach osobowych ww. pracowników  nie przechowywano dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy, co było zgodne z zapisami § 6 pkt 1 ww. rozporządzenia, według którego pracodawca prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracyobejmując m.in. dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

7. Realizacja zalecenia:Niezwłoczne przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zmieniających stanowiska, na których zakresy obowiązków nie są tożsame.

W wyniku kontroli akt osobowych W okresie od listopada 2022 r. do dnia wszczęcia kontroli sprawdzającej, tj. 01 czerwca 2023 r. żadnemu z pracowników nie zmieniono stanowisk, na których zostali zatrudnieni pierwotnie, w związku z powyższym nie istniała konieczność przeprowadzania ponownych szkoleń stanowiskowych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

8. Realizacja zalecenia:Przeprowadzanie szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w godzinach pracy pracowników.

W trakcie kontroli na podstawie udostępnionej dokumentacji i wybranych do kontroli 6 akt osobowych ustalono, że  osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych odbyły wstępne szkolenie w dziedzinie bhp, tj. ogólne i stanowiskowe w czasie nie przekraczającym dobowego wymiaru czasu pracy pracownika (szkolenie wstępne ogólne i stanowiskowe odbywało się podczas pracy w rozbiciu na dwa do kilka dni), co było zgodne z Załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie szkolenia, wg którego wstępny instruktaż ogólny na stanowiskach robotniczych powinien trwać minimum 3 godziny lekcyjne, instruktaż stanowiskowy 8 godzin lekcyjnych, co wypełniało zapisy art.  237³ §  3 K.p., wg którego  szkolenia, w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

III. Uwagi i zalecenia

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.