Kontrole realizacji zadań publicznych w 2025 roku

Protokół kontroli - Zachodnioporskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" CRU 24/0000221

PROTOKÓŁ KONTROLI

zadania publicznegopn. „Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią” wykonywanego w ramach umowy CRU 24/0000221 zawartej w dniu 16.01.2024 r., przeprowadzonej w dniu 13.06.2025 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” przy ulicy Klonowica 1a w Szczecinie. Kontrola została przeprowadzona przez Pana Radosława Falkiewicza-Szulta – Kierownika Zespołu ds. Integracji Społecznej w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.777.2023.AP z dnia 08.11.2023 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Szczecin oraz Panią Martę Sońtę – Głównego Specjalistę w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.221.2024.EW z dnia 23.01.2024 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Szczecin. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazano kontrolowanemu ww. upoważnienia.

O sposobie i trybie przeprowadzenia kontroli, kontrolowany został skutecznie poinformowany pisemnie.

Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn. „Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią” w zakresie wynikającym z umowy nr CRU 24/0000221 zawartej w dniu 16.01.2024 r., obowiązującej w okresie od dnia 15.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

 

1. Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:
2. sposób prowadzenia dokumentacji określonej w postanowieniach umowy,
3. efektywność, rzetelność i jakość realizacji działań,
4. prawidłowość wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania
5. stopień realizacji zadania.

Powyższego dokonano na podstawie analizy dokumentów merytoryczno-finansowych związanych z realizacją zadania, porównania przedstawionych oryginałów dokumentów finansowo-księgowych ze sprawozdaniem finansowym, oględzin miejsca realizacji zadania oraz rozmowy z kontrolowanym.

 

1. W wyniku powyższych czynności, kontrolujący dokonali następujących ustaleń:
2. W okresie obowiązywania umowy zrealizowano wszystkie działania wynikające z oferty.
3. Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały zrealizowane.
4. W ocenie kontrolujących, dokumentacja związana z realizacją zadania prowadzona była w sposób poprawny, z zastrzeżeniem pkt. 5 niniejszego protokołu..
5. Dokonane zakupy oraz opłaty były niezbędne do realizacji zadania.

 

1. W ramach kontroli zbadano następujące oryginały dokumentów:                
2. umowy zawarte z realizatorami zadania,
3. rachunki do umów wraz z potwierdzeniami przelewów,
4. faktury, potwierdzenia dokonania płatności za media, czynsz i inne zakupy niezbędne do realizacji zadania,
5. dokumentacja merytoryczna w postaci list obecności na poszczególnych zajęciach, w tym grupie dla rodziców (zajęcia warsztatowe), kart spotkań indywidualnych, karty konsultacyjne, zanonimizowaną dokumentację medyczną.

 

1. Uchybienia stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych.
2. Błędna data zawarcia umowy z Panią Alicją Cerk. W umowie nr 09/UM/S/24 wskazano, że zawarto ją w dniu  09.01.2024 r., tj. przed podpisaniem umowy zasadniczej z Gminą Miasto Szczecin.
3. Umowa nr 12/UM/S/24 zawarta z Panem Dariuszem Gremblewskim – brak podpisu wykonawcy.
4. Na części dokumentów  finansowo-księgowych błędnie wpisano nr wewnętrzny umowy zawartej z Gminą Miasto Szczecin, tj. „WSS-IV.OKO.2.2024.MS”. Właściwy nr to „WSS-IV.OKO.2.2024.UK”.
5. Na karcie indywidualnej rozmowy motywującej z dnia 09.02.2024 r. (dotyczy Pani Kamili R.) – brak podpisu realizatora.
6. Karta pacjenta Pana Kamila C. – brak daty pierwszego spotkania.
7. Faktury wystawione przez Panią Beatę Pelc-Lichotę w ich przedmiocie zawierały błędną datę zawarcia umowy pomiędzy Zachodniopomorskim Towarzystwem Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" Szczecin a Zleceniobiorcą.
8. Karty spotkań indywidualnych realizatora Pana Dariusza Gremblewskiego – błędnie zsumowana liczba godzin spotkań indywidualnych.

 

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożyła Pani Monika Cegłowska – Pundyk –Przewodnicząca Zachodniopomorskiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" Szczecin, Dyrektor Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień.

 

Dotyczy pkt. 1:wyjaśniono, że nastąpiła oczywista omyłka pisarska przy wprowadzaniu daty umowy i rzeczywiście została ona zawarta po podpisaniu umowy zasadniczej. Podkreślono, że w opisie przedmiotu faktur wystawionych przez realizatora Panią Alicję Cerk powoływano się już na prawidłowy numer umowy z Gminą Miasto Szczecin, tj. nr CRU 24/0000221 z 16.01.2024 r.

Dotyczy pkt. 2:podpis został uzupełniony.

Dotyczy pkt. 3:wyjaśniono, że nastąpiła oczywista omyłka pisarska – kontrolowany poprawił i zaparafował przy kontrolujących błędnie wpisany nr wewnętrzny zawartej umowy.

Dotyczy pkt. 4: podpis został uzupełniony.

Dotyczy pkt. 5:uzupełniono.

Dotyczy pkt. 6:wyjaśniono, że nastąpiła oczywista omyłka pisarska i wskazano, że umowa zawarta pomiędzy Zachodniopomorskim Towarzystwem Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" Szczecin a realizatorem była właściwa, co kontrolujący potwierdzili.

Dotyczy pkt. 7:Zleceniobiorca wyjaśnił, że w odniesieniu do uwag dotyczących pozycji kosztorysowej I.2 Spotkania indywidualne – wczesna interwencja, usługa realizowana przez Pana Dariusza Gremblewskiego została wykonana zgodnie z zapisami umowy oraz rocznym sprawozdaniem z realizacji zadania zarówno pod względem zakresu merytorycznego, jak
i liczby przeprowadzonych godzin. Błąd, który został odnotowany na pierwszej stronie jednej z kart konsultacyjnych miał charakter wyłącznie pisarski. Po dokonaniu ponownego podsumowania wszystkich zapisów potwierdzono, że łączna liczba godzin jest zgodna
z danymi przedstawionymi w rocznym sprawozdaniu. Wspomniana omyłka nie miała żadnego wpływu na jakość i zakres zrealizowanego zadania.

 

Kontrolujący uznali, że ww. omyłki nie mają wpływu na przesłanki, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wobec powyższego przyjęli wyjaśnienia i odstępują od wydania zaleceń pokontrolnych.

 

1. Zalecenia pokontrolne.

Nie dotyczy.

 

1. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołów/ wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu*(niepotrzebne skreślić):

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

1. Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
2. Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.
3. Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

 

 

 

……………………………………                                          ……………………………………..

 

                                                                                                          (podpisy kontrolowanego)

 

……………………………………..                                        ……………………………………..

 

                (podpisy kontrolujących)                                                                                  (pieczęć organizacji)

Załączniki:

• protokół kotroli - Zachodniopomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” (.doc, 54 KB)

  udostępnił:

  Dyrektor WSS

  wytworzono:

  2025/07/07

  odpowiedzialny/a:

  Marta Sońta

  wprowadził/a:

  Marta Sońta

  dnia:

  2025/07/30 11:48:32