Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2014 roku

Nr kontroli: WKiAW

Prawidłowość przeprowadzenia w 2013 r. procedury przetargu nieograniczonego na zadanie „wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie – etap II” wraz z wykonaniem umowy.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, al. Wojska Polskiego 115

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin w lutym 2014 r. przeprowadził kontrolę w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia, al. Wojska Polskiego 115
w Szczecinie (zw. dalej PSM lub jednostką) w zakresie prawidłowości przeprowadzenia w 2013 r. procedury przetargu nieograniczonego na zadanie „wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie – etap II” wraz z wykonaniem umowy.
Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole kontroli podpisanym w dniu 13.02.2014 r. Ocena kontrolowanej działalności została zawarta w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 25.02.2014 r.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości ani uchybień proceduralnych w zakresie przeprowadzenia postępowania oraz wykonania umowy (ocena pozytywna).

Ustalono bowiem, że postępowanie przeprowadzono zgodnie z wymogami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) (zw. dalej p.z.p.) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności:

  • sporządzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą wszystkie wymagane przepisami elementy w tym m.in. nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,
  • prawidłowo określono przedmiot zamówienia stosując nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień,
  • terminowo i kompletnie sporządzono i zamieszczono w odpowiednich publikatorach ogłoszenia dot. przetargu,
  • prawidłowo udokumentowano poszczególne etapy zamówienia, sporządzając protokoły z postępowania w oparciu o odpowiednie wzory wskazane w przepisach,
  • żądano wymaganej przepisami dokumentacji w tym m.in. oferty cenowej, wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, aktualnego odpisu z właściwego rejestru, a w stosunku do osób fizycznych - oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp,
  • dochowano terminów określonych w przepisach w zakresie: składania ofert, związania ofertą, zawarcia umowy z wykonawcą.

Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 18.573 zł oraz przedstawił wymaganą polisę ubezpieczeniową
z sumą ubezpieczenia opiewającą na kwotę 185.730 zł.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy stwierdzono, że: dolne elementy ram okiennych w skutek wilgoci uległy silnej degradacji i nie ma możliwości ich renowacji, częściowo wypaczone i zużyte skrzydła okien tworzą szczeliny pomiędzy skrzydłami i ramami okien, smukłe profile skrzydeł okiennych uniemożliwiają wykonanie dodatkowego frezowania do osadzenia szyb zespolonych i uszczelek, nastąpiło rozpojenie elementów kamiennych będących elementami konstrukcyjnymi ścian werandy. W związku
z powyższym wystąpiła konieczność wykonania robót zamiennych których zakres obejmował: wymianę wraz z całkowitym odtworzeniem 7 nie nadających się do renowacji okien, a w przypadku 2 okien zamiast odtworzenia układu okna skrzynkowego wykonanie okien zespolonych z zachowaniem istniejącego podziału okien
z uwzględnieniem gabarytów i kształtów profili i ozdobników stolarki. W dn. 28.11.2013 r. do umowy nr 11/2013 zawarty został Aneks nr 1 dot. wykonania ww. robót zamiennych. Wynagrodzenie wykonawcy pozostało bez zmian. Możliwość wykonania robót zamiennych została dopuszczona w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ oraz
w zawartej umowie.

W toku kontroli ustalono, że Wykonawca w pełni zrealizował zakres robót wykazany w umowie nr 11/2013 z dn. 21.10.2013 r. zmienionej Aneksem nr 1 z dn. 28.11.2013 r. Roboty budowlane zostały zakończone oraz przekazane do odbioru końcowego w terminie określonym w § 8 ust. 1 umowy nr 11/2013 z dn. 21.10.2013 r., tj. w dn. 27.12.2013 r.

Stwierdzono również, że Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumentację odbiorową z załączonymi m.in.:  oświadczeniem kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), oryginałem i kopią dziennika budowy, dokumentami potwierdzającymi sposób zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia, stosownymi atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności oraz innymi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Ustalono ponadto, że obowiązujący w PSM od dn. 03.07.2013 r. Regulamin pracy komisji przetargowej zawierał nieaktualne (zarówno na dzień wprowadzenia w życie jak
i na dzień zakończenia kontroli) zapisy w zakresie protestów, które wyeliminowano z obiegu prawnego wraz z wejściem w życie w dn. 29.01.2010 r. nowelizacji p.z.p.
Z kolei treść § 6 ust. 3 ww. regulaminu według którego „(…) przewodniczący komisji, odwołuje członka komisji przetargowej”, była sprzeczna z art. 21 ust. 1 p.z.p. według którego członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego.

Według standardu kontroli zarządczej grupy C - Mechanizmy kontroli - pkt 10 – dokumentowanie systemu kontroli zarządczej zawartego w Załączniku do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz.84), procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników i inne dokumenty wewnętrzne stanowią dokumentację systemu kontroli zarządczej. Dokumentacja powinna być spójna i dostępna dla wszystkich osób, dla których jest niezbędna.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 37 ust 3 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli Prezydent Miasta Szczecin zalecił aktualizację regulaminu komisji przetargowej w zakresie dot. instytucji protestu oraz procedury odwołania członka komisji przetargowej.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2014/05/30, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2014/05/30 11:02:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2014/05/30 11:02:04 nowa pozycja