Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2011 roku

Nr kontroli: P/39/11

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/54/09 przeprowadzonej przez WKiAW w 2009 r. w temacie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.

Przedszkole Publiczne Nr 80, ul. Łokietka 16 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził w dniach od 4 października do 5 października 2011 r. kontrolę w Przedszkolu Publicznym Nr 80 przy ul. Łokietka 16 w Szczecinie (zw. dalej PP 80) w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin (zw. dalej WKiAW) w 2009 r. w temacie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.

Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/39/11 podpisanym  w dniu 5 października 2011 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia  26 października 2011 r.

W wystąpieniu pokontrolnym (znak: WKiAW/II/MŻ/0914/514/09) z dnia 9 grudnia 2009 r. Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi PP 80:

  1. Sporządzanie dokumentacji księgowej i naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Każdorazowe informowanie o kontrolach przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.
  3. Aktualizację i uzupełnienie dokumentacji jednostki dotyczącej: zasad rachunkowości, inwentaryzacji, kontroli i obiegu dokumentów oraz udzielania zamówień publicznych.

Zalecenie nr  1 wynikało m.in. z błędnego naliczenia dla 1. pracownika dodatkowego wynagrodzenia rocznego (nadpłata 38,25 zł). W dokumentacji jednostki było oświadczenie pracownika – zgoda na potrącenie wymienionej kwoty z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r.

Zalecenie nr 2 było przez Dyrektora PP 80 realizowane przy czym, informacja o 3. kontrolach (bez zastrzeżeń i zaleceń) Państwowej Stacji Sanitarno
– Epidemiologicznej, przeprowadzonych  w 2011 r., przekazana została do WKiAW zbiorczo w dn. 05.10.2011 r.

W pozostałym zakresie wszystkie zalecenia pokontrolne zostały wykonane lub wprowadzone do stosowania.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2012/01/02, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2012/01/02 15:21:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2012/01/02 15:21:20 nowa pozycja