Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2019 roku

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie lipiec – sierpień 2019 r. przeprowadził w Biurze Inwestycji i Remontów Oświatowych (zw. dalej BIiRO) oraz Biurze ds. Zamówień Publicznych UM Szczecin (zw. dalej BZP) kontrolę w zakresie remontu boisk sportowych Szkoły Podstawowej nr 45 przy ul. Benesza 75 w Szczecinie.

Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10.09.2019 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

Kontrola w zakresie remontu boisk sportowych Szkoły Podstawowej nr 45 przy ul. Benesza 75 w Szczecinie wykazała, że umowa nr BIiRO-I.191.2018 z dnia 20.07.2018 r., której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych na ww. zadaniu, została zawarta pomimo tego, że Wykonawca przedłożył polisę ubezpieczeniową niezgodną z zapisami umowy.

II. Oceny cząstkowe

1. Zamówienia publiczne

Kontrolą objęto postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Remont boisk Szkoły Podstawowej nr 45 przy ul. Benesza 75 w Szczecinie”. Ww. postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nie stwierdzono uchybień w powyższym obszarze

Procedury udzielenia zamówień publicznych na wykonanie ww. robót budowlanych zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) (zw. dalej p.z.p.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy, a w szczególności:

• sporządzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą wszystkie wymagane przepisami elementy,
• terminowo i kompletnie sporządzono i zamieszczono w odpowiednich publikatorach ogłoszenia dot. przetargu,
• prawidłowo udokumentowano poszczególne etapy zamówienia sporządzając protokół z postępowania w oparciu o odpowiedni wzór wskazany w przepisach,
• żądano wymaganej przepisami dokumentacji,
• dochowano terminów określonych w przepisach w zakresie: składania ofert, związania ofertą, zawarcia umowy z wykonawcą.

 2. Umowa o roboty budowlane BIiRO-I.191.2018 z dnia 20.07.2018 r.

W dniu 20.07.2018 r. Zamawiający zawarł umowę nr BIiRO-I.191.2018 (zw. dalej umową nr BIiRO-I.191.2018), przedmiotem, której było wykonanie robót budowlanych pn. ,,Remont boisk sportowych Szkoły Podstawowej nr 45 przy ul. Benesza 75 w Szczecinie".

Wykonawca zobowiązany był do wykonania całości robót w terminie do dnia 21.09.2018 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie 774.900,00 zł.

W toku kontroli ustalono, że umowę nr BIiRO-I.191.2018 zawarto, pomimo tego, że Wykonawca przedłożył polisę ubezpieczeniową niezgodną z zapisami umowy. Przedstawiona przez Wykonawcę polisa ubezpieczeniowa była polisą ogólną której zakres obejmował odpowiedzialność cywilną w związku z prowadzona działalnością (bez wskazania konkretnego zadania inwestycyjnego), a według § 14 ust. 1 umowy wykonawca zobowiązany był przedłożyć polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez wykonawcę lub podwykonawców w trakcie realizacji zadania pn. „Remont boisk sportowych Szkoły Podstawowej nr 45 przy ul. Benesza 75 w Szczecinie” powstałe w związku z realizacją ww. zadania, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Według § 14 ust. 3 umowy wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia miał być uważany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłożyłby polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanej umowy, obejmującą okres realizowanej inwestycji.

W toku kontroli stwierdzono, że Wykonawca w pełni zrealizował przedmiot umowy BIiRO-I.191.2018 z dnia 20.07.2018 r. w tym: wykonano nową nawierzchnię z poliuretanu, zainstalowano piłkochwyty z siatkami, zainstalowano nowe ławki, wyczyszczono i pomalowano słupy oświetleniowe oraz zamontowano nowe oprawy.

Przekazanie placu budowy miało miejsce w dniu 23.07.2018 r. W dniu 28.09.2018 r. (tj. 6 po ustalonym w umowie terminie) zgłoszono w sposób przewidziany w umowie roboty do odbioru. W związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1 umowy Zamawiający naliczył wykonawcy karę umowną w wysokości 59.792,80 zł (według § 15 ust. 1 pkt 1 umowy Wykonawca zobowiązany był zapłacić Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie terminu określonego w § 8 ust. 1, w wysokości 1,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki).

W dniu 23.10.2018 r. Zamawiający dokonał zapłaty kwoty 719.107.20 zł (774.900,00 zł – 55.792,80 zł) z tytułu realizacji umowy nr BIiRO-I.191.2018 z dnia 20.07.2018 r. pomniejszonej o wysokość naliczonej kary umownej.

III. Uwagi i zalecenia

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 35 ust. 4 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli Prezydent Miasta Szczecin zalecił nie zawierać umów w sytuacji braku wymaganej polisy ubezpieczeniowej.