Kontrole realizacji zadań publicznych w 2025 roku

protokół z kontroli - Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom CRU 22/0001740

PROTOKÓŁ KONTROLI

zadania publicznegopn.”Kampania Przejdź na Jasną Stronę Mocy” wykonywanego w ramach umowy CRU 22/0001740 zawartej w dniu 28.06.2022 r.

 

Przeprowadzonej w dniu 25.04.2025 r. w siedzibie Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom przy ulicy Kaszubskiej w Szczecinie. Kontrola została przeprowadzona przez Panią Karolinę Suszczyńską – Głównego Specjalistę w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.171.2023.KF z dnia 03.04.2023 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Szczecin oraz Pana Jerzego Mazurkiewicza – Głównego Specjalistę w  Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, na  podstawie  upoważnienia  do  kontroli nr WO-I.0052.1.815.2023.AP z dnia 14.11.2023 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Szczecin. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych Pani Anna Janukiewicz – pracownik administracyjny Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom otrzymała upoważnienia do wglądu.

 

O sposobie i trybie przeprowadzenia kontroli, kontrolowany został skutecznie poinformowany pisemnie.

 

1. Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn.„Kampania Przejdź na Jasną Stronę Mocy” w zakresie wynikającym z umowy nr CRU 22/0001740 zawartej w dniu 28.06.2022 r., obowiązującej w okresie od dnia 24.06.2022 r. do dnia 21.09.2022 r.

 

1. Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

 

1. sposób prowadzenia dokumentacji określonej w postanowieniach umowy,
2. efektywność, rzetelność i jakość realizacji działań,
3. prawidłowość wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania
4. stopień realizacji zadania.

 

Powyższego dokonano na podstawie analizy dokumentów merytoryczno-finansowych związanych z realizacją zadania, porównania przedstawionych oryginałów dokumentów finansowo-księgowych ze sprawozdaniem finansowym, oględzin miejsca realizacji zadania oraz rozmowy z kontrolowanym.

 

 

 

1. W wyniku powyższych czynności, kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

 

1. W okresie obowiązywania umowy zrealizowano wszystkie działania wynikające z oferty.
2. Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały zrealizowane.
3. W ocenie kontrolujących, dokumentacja związana z realizacją zadania prowadzona była w sposób poprawny, z zastrzeżeniem pkt. 5 niniejszego protokołu.
4. Dokonane zakupy i wydatki poniesione w ramach zakupu usług były niezbędne do skutecznej i rzetelnej realizacji zadania.

 

1. W ramach kontroli zbadano następujące oryginały dokumentów:

                                   

1. faktury i inne dokumenty finansowo-księgowe,
2. potwierdzenia wykonania transakcji bankowych,
3. umowy zawarte z realizatorami zadania,
4. rachunki do umów,
5. dokumentację zdjęciową i nagraniową,
6. indywidualne programy prowadzonych zajęć.

 

1. Uchybienia stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych:

 

1. dokumenty finansowo-księgowe opisane niezgodnie z zapisem §5 ust. 1 umowy tj. opisy znajdywały się na potwierdzeniach przelewów zamiast na rewersach faktur/rachunków – uzupełniono podczas kontroli.

 

Wszystkie opisy zostały uzupełnione podczas kontroli  - dokumenty zostały trwale opisane na rewersach rachunków i faktur zgodnie z zapisami w umowie, opatrzone podpisami Pani Prezes – Agnieszki Zalewskiej.

 

W ocenie kontrolujących wskazane uchybienie nie ma wpływu na realizację zadania, a także nie narusza przesłanek określonych w art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wobec tego wyjaśnienia zostały przyjęte.

 

 

1. Zalecenia pokontrolne.

 

Kontrolujący poucza, aby fundacja prowadziła całą dokumentację zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 przedmiotowej umowy.

1. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołów/ wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu*(niepotrzebne skreślić):

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

1. Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

 

1. Pouczono prezesa jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

 

1. Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

 

 

……………………………………                                           ……………………………………..

 

                                                                                                          (podpisy kontrolowanego)

 

……………………………………..                                         ……………………………………..

 

                (podpisy kontrolujących)                                                                                       (pieczęć organizacji)