Odpowiedzi na interpelacje/zapytania
- Wydział merytoryczny:
- Wydział Zarządzania Finansami Miasta
- Odpowiadający:
- Skarbnik Miasta Stanisław Lipiński
- Data odpowiedzi:
- 2007/09/13
- Czy odpowiedź udzielona w terminie:
- Tak
W odpowiedzi na złożone przez Pana zapytanie w dniu 04.09.2007 r. dotyczące wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2007 r. w części wydatków administracyjnych oraz liczby etatów w Urzędzie Miejskim przedstawiam następujące dane:
1. Liczba etatów:
1) plan zatrudnienia w Urzędzie Miasta na dzień 31. 12. 2006 r. wynosił -
1 036 etatów oraz 30 etatów w ramach prac interwencyjnych;
2) plan zatrudnienia w Urzędzie na dzień 30 czerwca 2007 r. wynosił 1 026 etatów oraz44 etaty w ramach prac interwencyjnych;
3) plan zatrudnienia na dzień dzisiejszy wynosi nadal 1026 etatów, etaty
w ramach prac interwencyjnych – 50.
Etaty w ramach prac interwencyjnych finansowane są w 50% przez Powiatowy Urząd Pracy. W przedstawianym okresie czasu, wzrost liczby tych etatów wynika z dodatkowego zatrudnienia na realizację zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi w Wydziale Zdrowia i Polityki
Społecznej oraz zadań związanych z dowodami osobistymi w Biurze Obsługi Interesantów. Dodatkowy stan zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych utrzymany zostanie do końca bieżącego roku.
2. Plan i wykonanie budżetu w zakresie wybranych bieżących wydatków administracyjnych:
Wyszczególnienie |
Plan na 30.06.2007 r. |
Wykonanie |
Wsk.% |
2 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
Administracja publiczna |
94 823 932 |
40 462 001 |
42,7 |
w tym: |
|
|
|
Zarzadzanie strukturami samorządowymi |
75 501 672 |
35 906 340 |
47,6 |
w tym: |
|
|
|
Funkcjonowanie UM |
9 065 584 |
4 192 863 |
46,3 |
Utrzymanie stanowisk pracy |
57 880 236 |
28 843 847 |
49,8 |
z tego: |
|
|
|
- wydatki osobowe ogółem |
54 007 800 |
26 918 532 |
49,8 |
- wydatki rzeczowe ogółem |
3 872 436 |
1 925 315 |
49,7 |
|
|
|
|
Jednocześnie nadmieniam, iż dane dotyczące poszczególnych wydatków
w zakresie Zarządzania strukturami samorządowymi w ujęciu zadaniowym przedstawia publikacja „Informacja o przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2007”.
Interpelacja: Dot. przedstawienie danych z wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.