Kontrole przeprowadzone przez wkiaw w 2006 roku

Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 22957261

Aktualna strona: 42199

Wydrukowano: 3571

strona główna » urząd miasta » wydziały i biura » kontrola i audyt » kontrole 2006

Lp	Nr kontroli	Temat
1	Z/1/06	Kontrola w zakresie przeprowadzonego przez ZDiTM postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług składowania materiałów drogowych pochodzących z odzysku, w wyniku którego wybrano firmę DIRECT P.H.U.
2	P/2/06	Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
3	P/3/06	Gospodarka finansowo – księgowa za 2005 r.
4	P/4/06	Realizacja zadań pokontrolnych wydanych przez organy kontroli zewnętrznej od 2000 r.
5	P/1/06	Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
6	Z/8/06	Przestrzeganie przepisów prawa dotyczących zatrudnienia i wynagradzania pracowników ZBiLK w okresie od lipca 2005 r. do lutego 2006 r.
7	Z/4/06	Zgodność zasad polityki rachunkowości oraz instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych w ZCE
8	Z/10/06	Zbadanie podstaw do wystąpienia z wnioskiem o uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przywłaszczenia środków pieniężnych wypłaconych z tytułu realizacji umowy nr 06/05 – organizacja koncertu Bobby Macferrina.
9	Z/2/06	Prawidłowość poczynionych wydatków na zagospodarowanie Placu Solidarności w Szczecinie
10	P/5/06	Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X kodeksu pracy, realizacja zadań pokontrolnych, tj. nakazów, decyzji i wystąpień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, realizacja zadań służby bhp
11	Z/6/06	Dostosowanie systemu wew. Kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej w aspekcie przestrzegania przyjętych przez Szkołę procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 r., jak również opracowania zasad rachunkowości oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
12	Z/9/06	Gospodarka finansowo – księgowa, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości i zgodności wydatkowania środków budżetowych oraz gospodarowania środkami gromadzonymi na rachunku dochodów własnych
13	Z/7/06	Świadczenie usług poligraficznych ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości prowadzonej dokumentacji realizowanych usług i ich wyceny w latach 2003 – 2005 .
14	P/8/06	Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
15	P/6/06	Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
16	P/11/06	Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
17	P/12/06	Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
18	Z/5/06	Kontrola najmu i prywatyzacji lokalu mieszkalnego przy ul. Słowiczej w Szczecinie
19	Z/18/06	Prawidłowość działań WMiLU przy wydawaniu skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Dąbskiej w Szczecinie
20	Z/13/06	Prawidłowość podejmowanych działań i wydawanych decyzji odnoszących się do działalności handlowej prowadzonej w Szczecinie przez Panią E. N.
21	P/13/06	Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 r. (bez analizy wykonania budżetu w 2005 r.)oraz realizacji obowiązków wynikających z Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
22	P/7/06	Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X kodeksu pracy, realizacja zadań pokontrolnych, tj. nakazów, decyzji i wystąpień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, realizacja zadań służby bhp.
23	Z/17/06	Nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych w latach 2005-2006.
24	Z/14/06	Sposób zorganizowania i przeprowadzenia przetargów na wykonanie usług związanych z transportem zbiorowym liniami autobusowymi na obszarze działania ZDiTM w latach 2004 – 2006, w tym podejmowania w ramach przetargu działań na podstawie stosownych upoważnień.
25	P/15/06	Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
26	Z/15/06	Gospodarka finansowo – księgowa za 2005 r.
27	P/9/06	Gospodarka finansowo – księgowa za 2005 r.
28	Z/16/06	Kontrola realizacji zadań dotyczących utrzymania zieleni miejskiej za okres od 2003 r. do chwili obecnej.
29	Z/3/06	Ocena realizacji dodatkowych umów zleceń i umów o dzieło zawieranych z pracownikami ZCE
30	Z/12/06	Gospodarka finansowo – księgowa za okres 2005 i I-szy kwartał 2006 r.
31	Z/19/06	Kontrola w zakresie przeprowadzonego zamówienia, realizacji i rozliczenia inwestycji budowy obiektu budowlanego „Stadionu Lekkoatletycznego” przy ul. Litewskiej w Szczecinie.
32	Z/23/06	Kontrola w zakresie możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Wileńskiej w prawo własności wyłącznie na rzecz jednego użytkownika
33	P/22/06	Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
34	P/17/06	Realizacja zadania przez firmę zewnętrzną w ramach umowy ZDiTM-37/2005 oraz sposób sprawowania bezpośredniego nadzoru przez ZDiTM
35	P/19/06	Przygotowanie i realizacja przebudów i remontów dróg oraz obiektów mostowych w 2005 r. ze szczególnym uwzględnieniem: podstawy wyboru zadań do realizacji w 2005 r. wraz z zabezpieczeniem środków finansowych, stosowania ustawy o zamówieniach publicznych przy wykonywaniu dokumentacji projektowych i zlecania wykonywania robót oraz zgodności zawartych umów z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
36	P/30/06	Kontrola w zakresie przeprowadzenia remontu ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Trentowskiego do ul. Wernyhory wraz ze skrzyżowaniem.
37	P/31/06	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych w trakcie procesu przygotowania i realizacji przebudów i remontów dróg oraz obiektów mostowych w 2005 r.
38	P/14/06	Realizacja zadań służby BHP wynikających z niektórych przepisów dz. X ustawy kodeks pracy oraz rozporządzenia w sprawie służby BHP (Dz. U. z 1997 r., Nr 109, poz. 704 ze zm.).
39	P/16/06	Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
40	P/18/06	Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
41	P/20/06	Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
42	Z/20/06	Sprawdzenie zarzutów zawartych w skardze Pana (wyłączono na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej - Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) (pismo z dn. 12.07.2006 r.) a dot. prawidłowości wynajmu lokali w budynku przy ul. Dworcowej 19.
43	P/23/06	Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
44	P/27/06	Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
45	Z/24/06	Kontrola w zakresie ustalenia przyczyn i skutków nieopłacenia należności tytułem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za rok 2000.
46	P/28/06	Kontrola realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bhp (Dz. U. z 1997 r., Nr 109, poz. 704 ze zm.) oraz realizacji zadań pokontrolnych, tj. nakazów, decyzji i wystąpień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej.
47	P/10/06	Realizacja zadań służby bhp świadczonych na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Szczecin, dla których organem prowadzącym jest Wydział Oświaty.
48	Z/21/06	Kontrola w zakresie elementów gospodarki finansowo – księgowej za okres 2005 r. i I-sze półrocze 2006 r., dotyczących gospodarowania mieniem i ewidencji majątku, wynagrodzeń osobowych, w tym wypłacanych premii i nagród, realizacji zamówień publicznych, procedur związanych z likwidacją depozytów zmarłych podopiecznych DPS oraz zagadnień dot. wyżywienia i organizacji posiłków, regulowanych w Rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837).
49	P/21/06	Realizacja zadań pokontrolnych, tj. nakazów, decyzji i wystąpień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej oraz realizacja obowiązków pracodawcy wynikających z niektórych przepisów dz. X ustawy kodeks pracy.
50	P/35/06	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli gospodarki finansowo – księgowej za 2004 r.
51	P/25/06	Gospodarka finansowa i zarządzanie własnymi składnikami majątkowymi w 2005 r. oraz prawidłowość stosowania procedur związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych w 2005 r.
52	P/26/06	Gospodarka finansowa i zarządzanie własnymi składnikami majątkowymi w 2005 r. oraz prawidłowość stosowania procedur związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych w 2005 r.
53	Z/26/06	Wydatkowanie środków finansowych z dotacji przeznaczonej na realizację w 2006 roku zadania pn. „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej”.
54	P/29/06	Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
55	P/34/06	Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
56	P/24/06	Gospodarka finansowo – księgowa za okres 2005 r.
57	P/32/06	Wydatkowanie środków finansowych na konserwację i remonty w 2005 r., w tym: prawidłowość prowadzenia procedur zlecania zamówień publicznych przez ZBiLK i zarządców mienia komunalnego; współdziałanie ZBiLK w realizacji zadań remontowych przez wspólnoty mieszkaniowe.
58	Z/25/06	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowania administracyjnego oraz wydania decyzji – nr ZDiTM-IG/MP/7027/W/424/2006 z dnia 18.09.2006 r.
59	Z/27/06	Gospodarka finansowo – księgowa za 2005 r.
60	P/33/06	Gospodarka finansowo – księgowa za okres 2005 r.

drukuj

powrót

do góry