Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2007 roku

Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 22957681

Aktualna strona: 30360

Wydrukowano: 1879

strona główna » urząd miasta » wydziały i biura » kontrola i audyt » kontrole 2007

Lp	Nr kontroli	Temat
1	P/2/07	Przestrzeganie wybranych zagadnień z dz. X Kodeksu pracy, tj. realizacja zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bhp (Dz. U. z 1997 r., Nr 109, poz. 704 ze zm.) oraz realizacja zadań pokontrolnych, tj. nakazów, decyzji i wystąpień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej w tym: Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, a także pozostałych organów kontroli państwowej. Okres kontrolowany – od 2004 r.
2	P/11/07	Przestrzeganie wybranych zagadnień z dz. X Kodeksu pracy, tj. realizacja zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bhp (Dz. U. z 1997 r., Nr 109, poz. 704 ze zm.) oraz realizacja zadań pokontrolnych, tj. nakazów, decyzji i wystąpień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej w tym: Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, a także pozostałych organów kontroli państwowej. Okres kontrolowany – od 2006 r.
3	Z/1/07	Realizacja prawa pracy, w tym w szczególności wynagradzania i zatrudniania pracowników zakładu w 2006 r.
4	Z/6/07	Kontrola w zakresie wynikającym z zarzutów zawartych w piśmie z dnia 12.02.2007 r. a dot. legalności podjętych decyzji w sprawie lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Mazurskiej.
5	P/9/07	Wydatkowanie środków finansowych z dotacji na realizację w 2006 r. zadania pn. „Modernizacja Teatru Współczesnego”.
6	Z/3/07	Wydatkowanie środków z dotacji udzielonych w 2006 r. na: dofinansowanie działalności bieżącej (zakup usług medycznych) oraz dofinansowanie modernizacji Szpitala (wydatki inwestycyjne).
7	P/1/07	Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacji postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
8	P/3/07	Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacji postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
9	P/5/07	Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacji postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
10	Z/4/07	Prawidłowość zakupu samochodu Mercedes Benz Vito 115 CDI Kombi/D ze szczególnym uwzględnieniem zasadności i celowości zakupu takiego pojazdu oraz jego wyposażenia.
11	Z/2/07	Prawidłowość wydania postanowienia na obsługę komunikacyjną pawilonu handlowego na działce nr 7 przy ulicy Z. Krasińskiego 82 w Szczecinie.
12	Z/5/07	Realizacja zadania dot. utrzymania w czystości przystanków komunikacji miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem: zgodności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z ustawą Prawo zamówień publicznych, sposobu sprawowania bezpośredniego nadzoru przez ZDiTM nad realizacją zadania w ramach zawartej umowy oraz sposobu jej rozliczenia.
13	P/8/07	Realizacja inwestycji dotyczącej wykonania podbudowy i fundamentu pod montaż boisk na ul. Twardowskiego i Tenisowej w ramach programu HATTRICK prowadzonego przez PZPN i UEFA
14	P/13/07	Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
15	P/4/07	Gospodarka finansowo – księgowa za 2006 r.
16	P/6/07	Realizacja systemu punktowego pod kątem zgodności z uchwałą nr LVIII/1079/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 26.06.2006 r. oraz uchwały nr LXII/1150/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.09.2006 r.
17	Z/8/07	Prawidłowość prowadzonej przez Spółkę polityki czynszowej dla lokali użytkowych będących w jej zasobach, w tym kontroli umów najmu z osobami prowadzącymi działalność w lokalach „Cafe Praha”, „London Pub” oraz „Chief”.
18	P/7/07	Gospodarka finansowo – księgowa za 2006 r.
19	P/14/07	Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
20	Z/10/07	Kontrola dotycząca skargi dzierżawcy gruntu dwóch punktów gastronomicznych w sektorze pierwszym tj. 93A i 56 w 2006 r. na działalność Zakładu Usług Komunalnych
21	P/10/07	Rozliczenie dotacji udzielonych w 2006 r. dla OKS „Świt” w związku z umowami nr CRU: 899,1240, 3176, 4723, 4724, 5105, 5104.
22	P/12/07	Gospodarka finansowa i zarządzania własnymi składnikami majątkowymi w 2006 r. oraz prawidłowość stosowania procedur i przepisów związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych w 2006 r.
23	Z/7/07	Prawidłowość przeprowadzenia przez Zakład Usług Komunalnych postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni miejskiej w 2006 r.
24	P/15/07	Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
25	P/16/07	Gospodarka finansowo – księgowa za 2006 r.
26	P/19/07	Rozliczenie dotacji udzielonej Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy w Szczecinie na przygotowanie i wydawanie bezpłatnych posiłków w ramach umowy Nr CRU 868/2005.
27	P/17/07	Gospodarka Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w latach 2002 – 2006
28	Z/11/07	Prawidłowość zbycia nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Stary Szlak
29	P/18/07	Gospodarka finansowo – księgowa za okres 2006 r.(bez procedur - Prawo Zamówień Publicznych)
30	P/21/07	Gospodarka finansowo – księgowa za 2006 r.
31	P/23/07	Realizacja projektu pn. „Polsko – Niemieckie warsztaty teatralne „Melpomena 2007” w ramach Funduszu Małych Projektów – Interreg III A.
32	Z/9/07	Kontrola w zakresie sposobu finansowania i rozliczenia inwestycji dot. przebudowy ulic Reduty Ordona, Zygmunta Łukasińskiego i Grota Roweckiego w związku ze zmianą trasy komunikacyjnej autobusów linii nr 53 i 75 (bez celowości zmiany stałej organizacji ruchu).
33	Z/12/07	Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudnienia i wynagradzania pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
34	P/24/07	Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
35	Z/13/07	Kontrola w sprawie przestrzegania procedur oraz terminowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę (wydanych w sprawach poprzedzonych decyzją o warunkach zabudowy), w tym zasadności zarzutów zawartych w skardze z dnia 22.05.2007 r. dot. nieprawidłowości przy realizacji wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji przy ul. Goleniowskiej w Szczecinie
36	P/25/07	Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
37	P/26/07	Gospodarka Finansowo – księgowa za 2006 r.
38	P/27/07	Gospodarka finansowo – księgowa za 2006 r.
39	P/29/07	Gospodarka finansowo – księgowa za 2006 r.
40	P/28/07	Prawidłowość gospodarowania mieniem.
41	Z/14/07	Gospodarka finansowa i zarządzanie własnymi składnikami majątkowymi oraz prawidłowości stosowania procedur i przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w 2006 r.
42	P/32/07	Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli gospodarki finansowo – księgowej za 2005 r., przeprowadzonej przez WKiAW w 2006 r.
43	P/22/07	Realizacja projektu pn. „Razem pracujemy, razem się bawimy” w ramach Funduszu Małych Projektów – Interreg III A.
44	Z/15/07	Gospodarka finansowo – księgowa za okres 2006 r. i I-sze półrocze 2007 r.
45	P/33/07	Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
46	P/31/07	Prawidłowość gospodarowania mieniem
47	P/30/07	Realizacja projektu pn. „Warsztaty dziennikarskie „Bez granic” Nowe Warpno 2007” w ramach Funduszu Małych Projektów – Interreg III A.
48	P/35/07	Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli gospodarki finansowo – księgowej za 2005 r. i I-szy kwartał 2006 r. (Z/12/06) przeprowadzonej przez WKiAW w 2006 r.
49	Z/16/07	Zasadność ponoszenia i rozliczania kosztów paliwa w SPA „Dąbie” za okres 2004 r. – 2007 r.
50	P/34/07	Realizacja projektu pn. „JA-TY-MY” w ramach Funduszu Małych Projektów – Interreg III A.
51	P/38/07	Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
52	Z/17/07	Stosowane procedury polityki rachunkowości oraz celowość wykorzystania dotacji budżetowej w okresie od stycznia do sierpnia 2007 r.
53	P/36/07	Gospodarka finansowo – księgowa za okres 2006 r.
54	P/20/07	Prawidłowość realizacji oraz rozliczenia inwestycji pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego przy ul. Nehringa”
55	P/37/07	Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

drukuj

powrót

do góry