PROTOKÓŁ NR 0063-1/76/08
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 5 SIERPNIA 2008 ROKU

Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Judyta Lemm - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.

Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.

Ad. pkt. 3.
Analiza wykonania budżetu Miasta za 5 m-cy 2008 roku.

S. Lipiński - Skarbnik Miasta - przedstawił i omówił "Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 5 m-cy 2008 roku". Poinformował jednocześnie, że znane są już wstępne dane dotyczące wykonania budżetu za I półrocze: dochody Miasta wyniosły 664 mln zł, wydatki: 580 mln zł, nadwyżka budżetowa wyniosła 84 mln zł.  Odpowiadając na zapytania radnych szczegółowo omówił wydatki Miasta. 

Wydatki bieżące Budżetu Miasta wyniosły 482,6 mln zł. Mimo zmian dotyczących zakresu zadań wykonywanych przez Miasto, które miały miejsce w ostatnich latach struktura wydatków nie ulega istotnym zmianom. Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na edukację - 46,3%. Wzrost wydatków w tej dziedzinie nie jest rekompensowany wystarczającym wzrostem subwencji na zadania oświatowe dlatego też
Miasto pokrywa znaczną część wydatków na edukację z dochodów własnych. Za sześć miesięcy 2008 r. Miasto wydało na realizację zadań bieżących w sferze edukacji ponad 223 mln zł, wypełniając plan w 52,7%.
Kolejną sferą wydatków bieżących mającą znaczny udział w wydatkach Miasta ogółem jest pomoc społeczna. Na zadania z zakresu pomocy społecznej Miasto wydało blisko 80 mln zł. Kwota ta stanowiła 16,6 %
wydatków bieżących ogółem. Zadania w tej sferze finansowane są transferami z budżetu państwa, a także dochodami własnymi Miasta. Za sześć miesięcy wskaźnik realizacji planu wyniósł 47,3%. Szeroko pojęta sfera komunalna obejmująca: gospodarowanie odpadami, utrzymanie zieleni, utrzymanie dróg, komunikację zbiorową i gospodarowanie zasobami komunalnymi pochłonęła za sześć miesięcy br. ponad 62 mln zł. Kwota ta
stanowiła 12,9% wydatków bieżących. Wskaźnik realizacji planu za sześć miesięcy wyniósł 38,8%. Wydatki majątkowe w 2008 r. zostały zaplanowane w wysokości 538 mln zł. W omawianym okresie sprawozdawczym
wydatkowano z tej kwoty blisko 98 mln zł., co stanowi 18,2% planu rocznego.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.