PROTOKÓŁ NR 0063-1/166/06
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 4 SIERPNIA 2006 ROKU

Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Juliusz Słowacki - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 5 miesięcy 2006 r.
3.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono

Ad. pkt. 2.
Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 5 miesięcy 2006 r.

Pani Grażyna Muszyńska  z Biura Budżetu  omówiła sprawozdanie  z wykonania budżetu  miasta za 5 - miesięcy. 

Dochody budżetu Miasta za pięć miesięcy 2006 roku zostały zrealizowane w wysokości 45,7% planu rocznego, co w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrosły o 4,6%.  Oznacza to, że nominalne wpływy do budżetu były wyższe o 61 mln. zł niż w tym samym okresie roku 2005.  Wyższe wykonanie dochodów zrealizowano w sprzedaży gruntów i opłatach za wieczyste użytkowanie (76,1),  sprzedaż mieszkań ( 62,2%). Niskie  wykonanie odnotowano z dzierżawy gruntów  i składników majątkowych i leasing (5,4%), sprzedaży budynków i lokali użytkowych (19,0%).

Realizacja wydatków bieżących za 5 miesięcy wynosi 40.0% i jest niższa o 3,7% w stosunku do analogicznego okresu roku  ubiegłego.  Wskaźnik realizacji wydatków majątkowych za pięć miesięcy roku 2006 wyniósł 10.4% i jest o 7,6% wyższy od wskaźnika za analogiczny okres roku ubiegłego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 5 miesięcy jest materiałem mało czytelnym. Do szczegółowej analizy bardzie przydatna będzie informacja z wykonania budżetu za  pól roku. Materiał ten jest obecnie  w opracowaniu i końcem sierpnia będzie dostarczony radnym.

 

J. Słowacki - W tej sytuacji następne posiedzenie komisji Budżetu odbędzie się w dniu 6 września 2006 r.. Tematem posiedzenia będzie: wykonanie budżetu Miasta za 6 miesięcy  2006 r, oraz budżet modelowy.

Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła		Przewodniczący Komisji
Anna Bartczak Dyrektor Biura BRM		Juliusz Słowacki