Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 562/11
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 17 listopada 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Miasto Szczecin

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835,  Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 11, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 55/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Miasto Szczecin § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 11 Załącznika do Zarządzenia, które wejdą w życie po uchwaleniu Strategii Miasta Szczecina 2025.”

§ 2. W Zasadach funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Szczecin, stanowiących Załącznik do Zarządzenia Nr 55/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Miasto Szczecin, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. 1. Cele poszczególnych zadań budżetowych określane są przed rozpoczęciem roku budżetowego, w projekcie budżetu Miasta (w części objaśniająco – opisowej budżet zadaniowy).
2. Projekt budżetu Miasta przygotowuje Prezydent Miasta w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, zgodnie z procedurą określoną w Załączniku
do uchwały Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Koordynatorem prac budżetowych jest Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych Urzędu Miasta, które na wszystkich etapach tworzenia budżetu określa szczegółowe zasady opracowywania materiałów dla dysponentów środków budżetowych.
3. W budżecie Miasta Szczecin w układzie zadaniowym ujęte są cele w ramach poszczególnych zadań budżetowych wraz ze wskazaniem mierników określających stopień realizacji celów, ich planowanych wartości oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy odpowiedzialnych bezpośrednio za ich wykonanie.”

2) § 20 otrzymuje brzmienie:
„§ 20. 1. Identyfikacji i oceny ryzyka oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku w odniesieniu do zadań Gminy nie stanowiących priorytetów rozwoju Gminy (ujętych w projekcie budżetu zadaniowego na kolejny rok, a w przypadku uchwalenia budżetu Miasta na kolejny rok – w budżecie zadaniowym) dokonują dyrektorzy wydziałów i kierownicy biur Urzędu Miasta, stosownie do kompetencji określonych Regulaminem Organizacyjnym.
2. W identyfikacji i analizie ryzyka, o której mowa w ust. 1, wydziały i biura Urzędu Miasta powinny uwzględnić ryzyka występujące w nadzorowanych przez nie jednostkach organizacyjnych Gminy.
3. Zidentyfikowane i ocenione ryzyka oraz określone metody przeciwdziałania ryzyku, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do najważniejszych zadań, dyrektorzy wydziałów i kierownicy biur Urzędu Miasta przekazują do końca listopada każdego roku koordynatorowi kontroli zarządczej, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zasad kontroli zarządczej oraz w formie elektronicznej.
4. W przypadku powstania nowych istotnych ryzyk lub zmian dotychczas istniejących dyrektorzy wydziałów i kierownicy biur zobowiązani są do informowania o tym koordynatora kontroli zarządczej, niezależnie od terminu określonego w ust. 3.”

3) § 21 otrzymuje brzmienie:
„§ 21. Koordynator kontroli zarządczej do 20 grudnia każdego roku przedstawia Prezydentowi Miasta sprawozdanie z koordynowania zarządzania ryzykiem (zidentyfikowane
i ocenione ryzyka oraz określone metody przeciwdziałania ryzyku, o których mowa w § 20).

4) wzór Kwestionariusza samooceny, stanowiący Załącznik Nr 5 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej W Gminie Miasto Szczecin, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się koordynatorowi kontroli zarządczej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki:

• Załącznik do zarządzenia (.pdf, 65 KB)

  udostępnił:

  wytworzono:

  2011/11/17

  odpowiedzialny/a:

  wprowadził/a:

  Joanna Jaszczuk-Gajewska

  dnia:

  2011/11/18 08:40:23

• Załącznik do zarządzenia.doc (.doc, 158 KB)

  udostępnił:

  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

  wytworzono:

  2012/02/28

  odpowiedzialny/a:

  Tomasz Wawrzyńczak

  wprowadził/a:

  Tomasz Wawrzyńczak

  dnia:

  2012/02/28 12:46:44