Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 294/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Audytu Wewnętrznego i Księgi procedur audytu wewnętrznego

    Na podstawie art. 47 ust. 3 w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz § 82 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 187/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2006 r., Zarządzenie Nr 85/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2007 r.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się procedury i zasady prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Szczecin oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, stanowiące odpowiednio załączniki do zarządzenia:
1) Statut Audytu Wewnętrznego w Gminie Miasto Szczecin – załącznik nr 1,
2) Księga procedur audytu wewnętrznego w Gminie Miasto Szczecin – załącznik nr 2.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 688/03 Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przyjęcia Statutu Audytu Wewnętrznego i Księgi procedur audytu wewnętrznego (zm. Zarządzenie Nr 270/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2006 r.)

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

• a) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 294/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2007 r. - STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN (.rtf, 60 KB)

  udostępnił:

  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

  wytworzono:

  2007/06/18

  odpowiedzialny/a:

  Agnieszka Konieczna

  wprowadził/a:

  Danuta Paśnik

  dnia:

  2007/06/18 16:36:08

• b) Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 294/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2007 r. - KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN (.rtf, 202 KB)

  udostępnił:

  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

  wytworzono:

  2007/06/18

  odpowiedzialny/a:

  Agnieszka Konieczna

  wprowadził/a:

  Danuta Paśnik

  dnia:

  2007/06/18 16:34:32

• c) Załącznik nr 1 do Księgi procedur audytu wewnętrznego w Gminie Miasto Szczecin - FORMULARZ MATRYCY RYZYKA (.rtf, 57 KB)

  udostępnił:

  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

  wytworzono:

  2007/06/18

  odpowiedzialny/a:

  Agnieszka Konieczna

  wprowadził/a:

  Danuta Paśnik

  dnia:

  2007/06/18 16:33:23

• l) Załącznik nr 10 do Księgi procedur ... – ARKUSZ WYKRYCIA I ANALIZY PROBLEMU (FRAP) (.rtf, 70 KB)

  udostępnił:

  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

  wytworzono:

  2007/06/18

  odpowiedzialny/a:

  Agnieszka Konieczna

  wprowadził/a:

  Danuta Paśnik

  dnia:

  2007/06/18 16:57:01

• m) Załącznik nr 11 do Księgi procedur ... – WNIOSEK O POWOŁANIE RZECZOZNAWCY (.rtf, 20 KB)

  udostępnił:

  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

  wytworzono:

  2007/06/18

  odpowiedzialny/a:

  Agnieszka Konieczna

  wprowadził/a:

  Danuta Paśnik

  dnia:

  2007/06/18 16:58:00

• n) Załącznik nr 12 do Księgi procedur ... – AKTA BIEŻĄCE AUDYTU (.rtf, 387 KB)

  udostępnił:

  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

  wytworzono:

  2007/06/18

  odpowiedzialny/a:

  Agnieszka Konieczna

  wprowadził/a:

  Danuta Paśnik

  dnia:

  2007/06/18 16:59:26

• o) Załącznik nr 13 do Księgi procedur ... – AKTA STAŁE AUDYTU (.rtf, 386 KB)

  udostępnił:

  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

  wytworzono:

  2007/06/18

  odpowiedzialny/a:

  Agnieszka Konieczna

  wprowadził/a:

  Danuta Paśnik

  dnia:

  2007/06/18 17:00:48

• p) Załącznik nr 14 do Księgi procedur ... – PROTOKÓŁ Z NARADY ZAMYKAJĄCEJ (.rtf, 69 KB)

  udostępnił:

  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

  wytworzono:

  2007/06/18

  odpowiedzialny/a:

  Agnieszka Konieczna

  wprowadził/a:

  Danuta Paśnik

  dnia:

  2007/06/18 17:02:53

• r) Załącznik nr 15 do Księgi procedur ... – DOKUMENT ZAMKNIĘCIA ZADANIA AUDYTOWEGO (.rtf, 28 KB)

  udostępnił:

  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

  wytworzono:

  2007/06/18

  odpowiedzialny/a:

  Agnieszka Konieczna

  wprowadził/a:

  Danuta Paśnik

  dnia:

  2007/06/18 17:04:19

• s) Załącznik nr 16 do Księgi procedur ... – FORMULARZ LISTY WERYFIKACYJNEJ ZADANIA AUDYTOWEGO (.rtf, 85 KB)

  udostępnił:

  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

  wytworzono:

  2007/06/18

  odpowiedzialny/a:

  Agnieszka Konieczna

  wprowadził/a:

  Danuta Paśnik

  dnia:

  2007/06/18 17:05:55

• t) Załącznik nr 17 do Księgi procedur ... – LISTA WERYFIKACYJNA OCENY JAKOŚCI WYKONANIA ZADANIA AUDYTOWEGO (.rtf, 125 KB)

  udostępnił:

  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

  wytworzono:

  2007/06/18

  odpowiedzialny/a:

  Agnieszka Konieczna

  wprowadził/a:

  Danuta Paśnik

  dnia:

  2007/06/18 17:07:15

• u) Załącznik nr 18 do Księgi procedur ... – ANKIETA - Ocena pracy audytorów (.rtf, 43 KB)

  udostępnił:

  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

  wytworzono:

  2007/06/18

  odpowiedzialny/a:

  Agnieszka Konieczna

  wprowadził/a:

  Danuta Paśnik

  dnia:

  2007/06/18 17:08:08

• w) Załącznik nr 19 do Księgi procedur ... – Rejestr audytów - ............ rok (.rtf, 33 KB)

  udostępnił:

  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

  wytworzono:

  2007/06/18

  odpowiedzialny/a:

  Agnieszka Konieczna

  wprowadził/a:

  Danuta Paśnik

  dnia:

  2007/06/18 17:09:05

• d) Załącznik nr 2 do Księgi procedur ... - ARKUSZ KRYTERIÓW RYZYKA (.rtf, 33 KB)

  udostępnił:

  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

  wytworzono:

  2007/06/18

  odpowiedzialny/a:

  Agnieszka Konieczna

  wprowadził/a:

  Danuta Paśnik

  dnia:

  2007/06/18 16:46:42

• e) Załącznik nr 3 do Księgi procedur ... - FORMULARZ PRZYDZIAŁU ZADANIA AUDYTOWEGO (.rtf, 33 KB)

  udostępnił:

  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

  wytworzono:

  2007/06/18

  odpowiedzialny/a:

  Agnieszka Konieczna

  wprowadził/a:

  Danuta Paśnik

  dnia:

  2007/06/18 16:47:44

• f) Załącznik nr 4 do Księgi procedur ... - FORMULARZ WNIOSKU O ZMIANĘ HARMONOGRAMU (.rtf, 15 KB)

  udostępnił:

  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

  wytworzono:

  2007/06/18

  odpowiedzialny/a:

  Agnieszka Konieczna

  wprowadził/a:

  Danuta Paśnik

  dnia:

  2007/06/18 16:49:09

• g) Załącznik nr 5 do Księgi procedur ... - Upoważnienie do przeprowadzania audytu wewnętrznego (.rtf, 10 KB)

  udostępnił:

  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

  wytworzono:

  2007/06/18

  odpowiedzialny/a:

  Agnieszka Konieczna

  wprowadził/a:

  Danuta Paśnik

  dnia:

  2007/06/18 16:51:20

• h) Załącznik nr 6 do Księgi procedur ... - KWESTIONARIUSZ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ (KKW) (.rtf, 45 KB)

  udostępnił:

  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

  wytworzono:

  2007/06/18

  odpowiedzialny/a:

  Agnieszka Konieczna

  wprowadził/a:

  Danuta Paśnik

  dnia:

  2007/06/18 16:52:32

• i) Załącznik nr 7 do Księgi procedur ... - ŚCIEŻKA AUDYTU (.rtf, 40 KB)

  udostępnił:

  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

  wytworzono:

  2007/06/18

  odpowiedzialny/a:

  Agnieszka Konieczna

  wprowadził/a:

  Danuta Paśnik

  dnia:

  2007/06/18 16:53:40

• j) Załącznik nr 8 do Księgi procedur ... - PROGRAM ZADANIA AUDYTOWEGO (.rtf, 79 KB)

  udostępnił:

  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

  wytworzono:

  2007/06/18

  odpowiedzialny/a:

  Agnieszka Konieczna

  wprowadził/a:

  Danuta Paśnik

  dnia:

  2007/06/18 16:54:38

• k) Załącznik nr 9 do Księgi procedur ... – PROTOKÓŁ Z NARADY OTWIERAJĄCEJ (.rtf, 69 KB)

  udostępnił:

  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

  wytworzono:

  2007/06/18

  odpowiedzialny/a:

  Agnieszka Konieczna

  wprowadził/a:

  Danuta Paśnik

  dnia:

  2007/06/18 16:55:46