Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2015 roku

I.Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W wyniku kontroli w zakresie udzielania w latach 2013-2014 stypendiów sportowych dla zawodników ustalono uchybienia dotyczące:

• braków w treści zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących udzielanych stypendiów sportowych za lata 2013 i 2014 (uchwała nr LII/1360/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010 r. w sprawie przyznawania stypendium sportowego dla zawodników oraz przyjęciaSzczecińskiego Programu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego),
• braku rubryki dotyczącej oświadczenia o promocji Miasta Szczecin
  w treści druków stanowiących załączniki do uchwały z dnia 25 października 2010 r. (za wyjątkiem wzoru kontraktu),
• akceptowaniu niezgodnych z wzorem z załącznika nr 5 do uchwały
  z dnia 25 października 2010 r. oświadczeń dotyczących  zatrudnienia, wynagrodzenia oraz przynależności do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia,
• wymagania od zawodników składania oświadczeń: dot. informacji publicznej oraz stosowania kodeksu cywilnego, zobowiązania się do realizacji programu szkolenia, informowania o okolicznościach uzasadniających wstrzymanie/ pozbawienie stypendium, o niekaralności, zamieszkiwaniu Gminie Miasto Szczecin oraz nie korzystaniu z innej pomocy stypendialnej pomimo faktu, że ww. oświadczenia nie zostały formalnie wprowadzone jako załączniki do uchwały z dnia 25 października 2010 r.,
• pojedynczych przypadków akceptowania wniosków: nie zawierających kopii licencji sportowej zawodnika lub programu szkolenia zawodnika na rok przyznania stypendium, a także zawierających dokumenty niepodpisane lub niepoświadczone za zgodność z oryginałem,
• nieprzewidzenia w uchwale z dnia 25 października 2010 r. trybu uzupełnienia
  i korygowania złożonych przez sportowców wniosków.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono uchybień, a w szczególności:

• w odniesieniu do wszystkich 45. skontrolowanych przypadków zawodnicy spełniali kryteria formalne do przyznania stypendiów sportowych przewidziane w załączniku nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2010 r.,
• w odniesieniu do wszystkich 45. skontrolowanych przypadków  dokumentacja zawierała: kontrakty zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały
  z dnia 25 października 2010 r., wnioski zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały z dnia 25 października 2010 r., kwestionariusze osobowe zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały z dnia 25 października 2010r.,
• wzór kontraktu został zaopiniowany przez radcę prawnego UM Szczecin,
• wszystkie kontrakty zostały podpisane przez zawodników bądź osoby przez nich pisemnie upoważnione, a w przypadku zawodników niepełnoletnich - przez opiekunów prawnych,
• stypendia sportowe w latach 2013-2014 były opiniowane przez Komisję Stypendialną powołaną Zarządzeniem nr 27/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 lutego 2011 r.  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej stypendia sportowe dla zawodników,
• z prac Komisji Stypendialnej każdorazowo sporządzano protokoły zawierająca informacje dot.: ilości złożonych wniosków, z podziałem na wnioski zawodników spełniających i niespełniających kryteriów przyznania stypendiów, środków finansowych zaplanowanych na dany rodzaj stypendiów w określonym roku budżetowym oraz łącznej wartości zawartych w danym roku umów stypendialnych danego rodzaju.   

II.Oceny cząstkowe

1.  Stypendia sportowe zwykłe na 2013 r.  

Wg protokołu z dnia 20 marca 2013 r. do Gminy Miasto Szczecin wpłynęło 125 wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników za osiągane wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie  międzynarodowym i krajowym w 2012 r. Komisja Stypendialna pozytywnie zaopiniowała przyznanie stypendiów sportowych dla 94 zawodników, którzy spełnili warunki zawarte w uchwale z dnia 25 października 2010 r. (załącznik nr 1). Stypendiów nie przyznano natomiast 31 zawodnikom, którzy nie spełnili kryteriów Uchwały (załącznik nr 2).

Łącznie na stypendia sportowe „zwykłe” z budżetu Gminy Miasto Szczecin zaplanowano środki finansowe w wysokości 500.000 zł, a umowy zostały zawarte z 94 zawodnikami na łączną kwotę 499.755 zł.

Kontroli poddano dokumentację dotyczącą: 19. z 94. udzielonych w 2013 r. stypendiów sportowych zwykłych (20.21%).

Żaden z 19 wniosków dotyczących stypendiów sportowych zwykłych na 2013 r. nie zawierał obowiązku promocji Miasta Szczecin, co naruszało zapisy § 5 ust. 2 pkt 7 załącznika nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2010 r. według którego wniosek powinien zawierać ww. informację. Obowiązek promocji miasta był natomiast każdorazowo zamieszczany w § 6 zawieranego z zawodnikiem kontraktu. Przyczyną powyższego był brak stosownej rubryki we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do uchwały z dnia 25 października 2010 r.

W przypadku 1. z 19. stypendiów dokumentacja nie zawierała natomiast planu szkolenia zawodnika na 2013 r. pomimo faktu, że taki obowiązek wynika z § 5 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2010 r.

W kolejnym przypadku brakowało aktualnej licencji sportowej zawodnika co naruszało zapisy § 5 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2010 r.Wg wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Wydziału Sportu przyczyną ww. baków był fakt, iż nie każdy związek wydaje licencje w fizycznej formie. Niektóre związki wydają je jako numer
w rejestrze elektronicznym. W przypadku braku licencji weryfikowano, czy wniosek zawiera jej numer.

Załącznik do jednego z wniosków stanowiła natomiast kopia zaświadczenia o tym, że zawodnik jest członkiem kadry narodowej niepoświadczona za zgodność z oryginałem, pomimo faktu, że obowiązek poświadczania kopii za zgodność z oryginałem wynika z § 5 ust. 2 pkt 3,4 i 5 załącznika nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2010 r.

Osobą odpowiedzialną za analizę dokumentacji przedstawionej przez zawodników oraz wyliczenie propozycji kwot stypendiów sportowych zwykłych na 2013 r. był pracownik zatrudniony na stanowisku Głównego Specjalisty w Wydziale Sportu.

Ustalono ponadto, że:

1. w odniesieniu do wszystkich 19. skontrolowanych przypadków zawodnicy spełniali kryteria formalne do przyznania stypendiów sportowych przewidziane w załączniku nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2010 r. dotyczące m.in. osiągniętych
   w 2012 r. wyników sportowych oraz członkostwa w kadrze narodowej, a także wieku,
2. w odniesieniu do wszystkich 19. skontrolowanych  przypadków  dokumentacja zawierała: kontrakty zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały
   z dnia 25 października 2010 r., wnioski zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały z dnia 25 października 2010 r., kwestionariusze osobowe zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały z dnia 25 października 2010r.,
3. w trakcie kontroli przedstawiono również oświadczenia dot. okoliczności wskazanych w załączniku nr 5 do Uchwały,
4. 12. z 19. kontraktów zostało podpisanych przez zawodników, a w 7 przypadkach zawodników niepełnoletnich - przez ich opiekunów prawnych.

WKiAW pomimo stwierdzonego uchybienia pozytywnie ocenia działalność jednostki
w badanym obszarze (ocena pozytywna z uchybieniami).

2. Stypendia sportowe olimpijskie i paraolimpijskie na 2013 r.  

Wg protokołu z dnia 8 marca 2013 r. do Gminy Miasto Szczecin wpłynęło 20 wniosków
o przyznanie stypendiów na 2013 r. dla zawodników objętych Szczecińskim Programem Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich. Komisja Stypendialna pozytywnie zaopiniowała przyznanie stypendiów sportowych dla wszystkich 20 zawodników, którzy spełnili warunki zawarte w uchwale Rady Miasta z dnia 25 października 2010 r. (załącznik nr 1).

Łącznie na stypendia sportowe olimpijskie i paraolimpijskie z budżetu Gminy Miasto Szczecin zaplanowano środki finansowe w wysokości 375.000 zł, przy czym cała planowana kwota została przekazana zawodnikom.

Kontroli poddano dokumentację dotyczącą 3 z 20 udzielonych w 2013 r. stypendiów sportowych olimpijskich i paraolimpijskich (15%).

We wszystkich 3. przypadkach znajdujące się w dokumentacji kopie oświadczeń dot. zatrudnienia, dochodów uzyskiwanych przez zawodników oraz wskazania oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia nieodpowiadały wzorowi z załącznika nr 5 do uchwały
z dnia 25 października 2010 r. co naruszało zapisy § 5 ust. 2 pkt. 2 ww. uchwały. Zamiast tego oświadczenia zostały sporządzone wg wzoru załącznika nr 37b do instrukcji obiegu
i kontroli dokumentów oraz załącznika  nr 28 do instrukcji obiektu i kontroli dokumentów. Oświadczenia złożone przez zawodników zawierały wszystkie  informacje wskazane w Załączniku nr 5 do uchwały z dnia 25 października 2010 r.

 W 1. z 3 skontrolowanych przypadków w dokumentacji brakowało licencji sportowej zawodnika, a zamiast tego dołączono deklarację członkowską zawodnika i decyzję zarządu o przyjęciu zawodnika w poczet członków związku sportowego, pomimo faktu,
iż obowiązek przedstawienia licencji wynika z § 5 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 1 do uchwały
z dnia 25 października 2010 r. 

Osobą odpowiedzialną za analizę dokumentacji przedstawionej przez zawodników oraz wyliczenie propozycji kwot stypendiów sportowych zwykłych na 2013 r. była osoba zatrudniona na stanowisku Głównego Specjalisty w Wydziale Sportu.

W pozostałym zakresie ustalono, że:

1. w odniesieniu do wszystkich 3 skontrolowanych  przypadków zawodnicy spełniali kryteria formalne do przyznania stypendiów sportowych przewidziane w załączniku nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2010 r. dotyczące m.in. osiągniętych
   w 2012 r. wyników sportowych oraz członkostwa w kadrze narodowej, a także uczestnictwa w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich w Londynie,
2. w odniesieniu do wszystkich 3 skontrolowanych przypadków dokumentacja zawierała: kontrakty zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały
   z dnia 25 października 2010 r. ,wnioski zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały z dnia 25 października 2010 r. ,kwestionariusze osobowe zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały z dnia 25 października 2010r.

WKiAW pomimo stwierdzonych uchybień pozytywnie ocenia działalność jednostki
w badanym obszarze (ocena pozytywna z uchybieniami).

3. Stypendia sportowe zwykłe na 2014 r.            

Wg protokołu z dnia z dnia 17 kwietnia 2014 r. do Gminy Miasto Szczecin wpłynęło 107 wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników za osiągane wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w 2013 r. Komisja Stypendialna pozytywnie zaopiniowała przyznanie stypendiów sportowych dla 90 zawodników, którzy spełnili warunki zawarte w uchwale z dnia 25 października 2010 r. (załącznik nr 1). Stypendiów nie przyznano natomiast 17 zawodnikom, którzy nie spełnili kryteriów Uchwały (załącznik nr 2).

Łącznie na stypendia sportowe „zwykłe” z budżetu Gminy Miasto Szczecin zaplanowano środki finansowe w wysokości 470.000 zł, a umowy zostały zawarte z 90 zawodnikami na całą zaplanowaną kwotę.

Kontroli poddano dokumentację dotyczącą: 19. z 90. udzielonych w 2013 r. stypendiów sportowych zwykłych (21.11%).

W toku kontroli ustalono, że w przypadku 17. z 19. kontrolowanych stypendiów sportowych z 2014 r. dokumentacja zawierała kopię oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 28 a do instrukcji obiegu i kontroli dokumentów zamiast wg wzoru załącznika nr 5 do uchwały z dnia 25 października 2010 r., a w odniesieniu do 1. z 19. kontrolowanych stypendiów sportowych z 2014 r. zaakceptowano wniosek pomimo braku ww. dokumentu czym naruszono zapisy § 5 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2010 r. Oświadczenia złożone przez  17. zawodników zawierały wszystkie  informacje wskazane w Załączniku nr 5 do uchwały z dnia 25 października 2010 r.

W odniesieniu do 4. z 19. kontrolowanych stypendiów sportowych z 2014 r. zaakceptowano wnioski nie zawierające kopii licencji sportowej zawodnika pomimo faktu, że taki obowiązek wynika z § 5 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2010 r. Kolejne 4 z 19. wniosków nie zawierało programu szkolenia zawodnika na 2014 r. naruszając tym samym dyspozycję § 5 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 1 do ww. uchwały. W 4. z 19. kontrolowanych stypendiów sportowych z 2014 r. zaakceptowano wnioski zawierające dokumenty niepodpisane lub niepoświadczone za zgodność z oryginałem pomimo faktu,  że taki obowiązek wynika z § 5 ust. 2 pkt 3, 4
i 5 załącznika nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2010 r.

Osobą odpowiedzialną za analizę dokumentacji przedstawionej przez zawodników oraz wyliczenie propozycji kwot stypendiów sportowych zwykłych na 2013 r. był Główny Specjalista w Wydziale Sportu.

Ustalono ponadto, że:

1. w odniesieniu do wszystkich 19. skontrolowanych  przypadków zawodnicy spełniali kryteria formalne do przyznania stypendiów sportowych przewidziane w załączniku nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2010 r. dotyczące m.in. osiągniętych
   w 2012 r.  wyników sportowych oraz członkostwa w kadrze narodowej, a także wieku,
2. w odniesieniu do wszystkich 19. skontrolowanych przypadków  dokumentacja zawierała: kontrakty zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały
   z dnia 25 października 2010 r., wnioski zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały z dnia 25 października 2010 r. oraz kwestionariusze osobowe zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały z dnia 25 października 2010 r.,
3. 12 z 19. kontraktów zostało podpisanych przez zawodników, a w 7 przypadkach zawodników niepełnoletnich - przez opiekunów prawnych.

WKiAW pomimo stwierdzonych uchybień pozytywnie ocenia działalność jednostki
w badanym obszarze (ocena pozytywna z uchybieniami).

4. Stypendia sportowe olimpijskie i paraolimpijskie na 2014 r.  

Wg protokołu z dnia 20 lutego 2014 r. do Gminy Miasto Szczecin wpłynęło 30 wniosków
o przyznanie stypendiów na 2014 r. dla zawodników objętych Szczecińskim Programem Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich.  Komisja Stypendialna pozytywnie zaopiniowała przyznanie stypendiów sportowych dla wszystkich 22 zawodników, którzy spełnili warunki zawarte w uchwale Rady Miasta z dnia 25 października 2010 r. (załącznik nr 1).

Łącznie na stypendia sportowe olimpijskie i paraolimpijskie z budżetu Gminy Miasto Szczecin zaplanowano środki finansowe w wysokości 370.000 zł, przy czym cała planowana kwota została przekazana zawodnikom.

Kontroli poddano dokumentację dotyczącą 4. z 22. udzielonych w 2013 r.  stypendiów sportowych olimpijskich i paraolimpijskich (18,18%).

W 2. z 4. przypadków znajdujące się w dokumentacji kopie oświadczeń dot. zatrudnienia, dochodów uzyskiwanych przez zawodników oraz wskazania oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia nieodpowiadały wzorowi z załącznika nr 5 do uchwały z dnia 25 października 2010 r. co naruszało zapisy § 5 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do uchwały
z dnia 25 października 2010 r. Zamiast tego oświadczenia zostały sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 37b oraz nr 28 do instrukcji obiegu i kontroli dokumentów. Oświadczenia złożone przez zawodników zawierały wszystkie  informacje wskazane
w Załączniku nr 5 do uchwały z dnia 25 października 2010 r.

W 1. z 3. skontrolowanych przypadków w dokumentacji brakowało natomiast licencji sportowej zawodnika – zamiast tego dołączono wykaz licencji związku sportowego,
z którego wynikało, że zawodnik posiadał aktualną licencję, co nie wypełniało dyspozycji
§ 5 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2010 r.

W 1. z 4. przypadków dokumentacja zawierała niepodpisany plan organizacji szkolenia zawodnika na 2014 r. co naruszało § 5 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2010 r., a w kolejnym dokumenty załączone do wniosku nie zawierały obowiązku promocji Miasta Szczecin wbrew. zapisom §  5 ust. 2 pkt 7 załącznika nr 1 do ww. uchwały. 

Osobą odpowiedzialną za analizę dokumentacji przedstawionej przez zawodników oraz wyliczenie propozycji kwot stypendiów sportowych zwykłych na 2013 r. była osoba zatrudniona na stanowisku Głównego Specjalisty w Wydziale Sportu.

W pozostałym zakresie ustalono, że:

1. w odniesieniu do wszystkich 3. skontrolowanych  przypadków zawodnicy spełniali kryteria formalne do przyznania stypendiów sportowych przewidziane w załączniku nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2010 r. dotyczące m.in. osiągniętych
   w 2012 r. wyników sportowych oraz członkostwa w kadrze narodowej,
2. w odniesieniu do wszystkich 3. skontrolowanych przypadków dokumentacja zawierała: kontrakty zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały
   z dnia 25 października 2010 r., wnioski zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały z dnia 25 października 2010 r, kwestionariusze osobowe zgodne
   z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały z dnia 25 października 2010r.,
3. 2. z 4. kontraktów zostały podpisane przez zawodników, a w 2 pozostałych przypadkach przez osoby przez nich pisemnie upoważnione.

WKiAW pomimo stwierdzonych uchybień pozytywnie ocenia działalność jednostki
w badanym obszarze (ocena pozytywna z uchybieniami).

 5. Pozostałe ustalenia dotyczące realizacji zapisów uchwały z dnia 25 października 2010 r. w zakresie procedury udzielania stypendiów sportowych zwykłych olimpijskich i paraolimpijskich w latach 2013-2014 oraz treści informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej

W toku kontroli ustalono, że dokumentacja dotycząca udzielenia stypendiów  sportowych zwykłych, olimpijskich oraz paraolimpijskich za lata 2013-2014 zawierała dokumenty, niestanowiące załączników do uchwały z dnia 25 października 2010 r., co z uwagi na konieczność stosowania przejrzystych i dostępnych dla wszystkich potencjalnych beneficjentów zasad udzielania stypendiów należy ocenić negatywnie. Ww. ustalenie dotyczyło:

• oświadczeń o: świadomości że kontrakt stypendialny zawarty przez zawodnika stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 782 ze zm)zw. dalej ustawą, stosowaniu w zakresie nieuregulowanym kontraktem ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)rezygnacji
  z przysługującego stronie prawa do ograniczenia udostępniania ww. umowy
  w ramach dostępu do informacji publicznej z uwagi na prywatność osoby fizycznej w zakresie jej imienia i nazwiska zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy,
• oświadczeń o: zobowiązaniu się przez zawodnika do realizacji programu opracowanego przez właściwy związek sportowy oraz do reprezentowania go
  w zawodach ujętych w programie szkolenia danego klubu, niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, zamieszkiwaniu w Gminie Miasto Szczecin, zobowiązaniu wnioskodawcy oraz klubu lub związku sportowego do informowania o okolicznościach uzasadniających wstrzymanie/ pozbawienie stypendium, nie korzystaniu z innej pomocy stypendialnej przez Gminę Miasto Szczecin.

Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Wydziału Sportu w związku z koniecznością złożenia przez wnioskodawcę oraz klub szeregu oświadczeń i zobowiązań, kierując się chęcią pomocy w złożeniu kompletnego wniosku, zostały przygotowane wzory dokumentów zawierające ww. oświadczenia oraz zobowiązania. Wzory te były przesyłane do klubów wraz z informacjami dotyczącymi stypendiów sportowych (termin składania wniosków, warunki, załączniki).

W toku kontroli ustalono ponadto, że Biuletyn Informacji Publicznej zawierał informacje dot. udzielanych stypendiów sportowych dotyczące stypendiów za lata 2013 i 2014
w postaci wykazu zawodników z podaniem klubu sportowego oraz dyscypliny.

Zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej danych zawierających jedynie wykaz zawodników z podaniem klubu sportowego oraz dyscypliny naruszało § 13 ust.
2 Załącznika nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2010 r., według którego w ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają: wykaz zawodników, wysokość przyznanych im stypendiów i osiągnięte wyniki sportowe. Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Wydziału Sportu wokresie przygotowania i zamieszczenia informacji wątpliwości budziło podawanie wysokości przyznanych stypendiów sportowych z uwagi na ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ze zm.)zwanej dalej ustawą o ochronie danych w związku z czym dane w zakresie wysokości stypendiów nie były publikowane.

Informacje dotyczące stypendiów sportowych za lata 2013-2014 zostały przygotowane
i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej przez pracownika zatrudnionego na stanowisku Głównego Specjalisty w Wydziale Sportu.

W ocenie kontroli uchwała regulująca problematykę przyznawania stypendiów sportowych powinna regulować te kwestie kompleksowo, a załączniki do niej powinny zawierać wzory wszystkich wymaganych przez Wydział Sportu oświadczeń oraz zobowiązań, tak aby umożliwić stronie złożenia kompletnego i prawidłowego pod kątem formalnym wniosku, również bez pośrednictwa związku sportowego.

WKiAW pomimo stwierdzonych uchybień pozytywnie ocenia działalność jednostki
\w badanym obszarze (ocena pozytywna z uchybieniami).

III. Uwagi i zalecenia

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 37 ust 3 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli zalecam Dyrektorowi Wydziału Sportu:

1. Dostosowanie zapisów uchwały z dnia 25 października 2010 r. do  obowiązujących przepisów prawa oraz potrzeb, a w szczególności:
   1. sformalizowanie stosowania wymaganych od zawodników oświadczeń
      i zobowiązań dot. min.:
      • informacji publicznej,
      • realizacji programu szkolenia,
      • zamieszkiwania w Gminie Miasto Szczecin,
      • informowania o okolicznościach uzasadniających wstrzymanie/ pozbawienie stypendium,
      • niekorzystaniu z innej pomocy stypendialnej udzielanej przez Gminę Miasto Szczecin,
      • obowiązku promocji Miasta Szczecin,

                   poprzez wprowadzenie ich w formie załączników do uchwały.

1. zapewnienie zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych w zakresie treści informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. wprowadzenie zapisów dotyczących trybu uzupełnienia i korygowania złożonych przez sportowców wniosków
3. Przestrzeganie zapisów uchwały z dnia 25 października 2010 r.
   bądź ich zmianę w szczególności w zakresie:
   1. wzoru oświadczeń dot. zatrudnienia, wynagrodzenia oraz przynależności do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia,
   2. treści informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Zmianę zapisów uchwały z dnia 25 października 2010 r. poprzez formalne wyłączenia obowiązku przedkładania kopii licencji sportowych w odniesieniu do związków sportowych, które takich licencji nie udzielają.
5. Wprowadzenie listy kontrolnej w celu prawidłowej i skutecznej weryfikacji dokumentacji przedstawionej przez zawodników  pod kątem wymagań formalnych zawartych w uchwale z dnia 25 października 2010 r.