PROTOKÓŁ NR 0012.1.71.2023
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 8 MAJA 2023 ROKU

Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3.	Ogólne informacje nt. wykonania budżetu Miasta za rok 2022.
4.	Analiza wykonania budżetu Miasta za rok 2022 - dochody i wydatki bieżące.
5.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.

Ad. pkt. 3.
Ogólne informacje nt. wykonania budżetu Miasta za rok 2022.

D. Pudło – Żylińska – Skarbnik Miasta – omówiła Sprawozdanie z wykonania budżetu 2022 r., dane ogólne. Przedstawia też informację nt. wykonania budżetu bieżącego: dochodów i wydatków. Omówiony materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

J. Balicka – zapytała, jakie są szacunkowe kwoty z tytułu zatrzymanej rekompensaty z udziału w podatku PIT oraz ile byłoby utraconych dochodów, gdyby nie wprowadzono reformy Polskiego Ładu?

D. Pudło –Żylińska – przypomniała, że na rok bieżący mamy 583 mln zł z tytułu udziału w podatku PIT. Na ten moment nie ma informacji o dodatkowych kwotach. Od jakiegoś czasu, na różnych konferencjach pojawia się informacja, że analogicznie do roku 2022 pojawi się dodatkowy pieniądz dla samorządów. W kuluarach mówi się, że będzie to kwota zbliżona do ubiegłorocznej (3,7 mld zł). W naszym przypadku byłoby to 86,6 mln zł. Mówi się, że nastąpi to w pierwszym półroczu. Jaki będzie stan faktyczny dowiemy się, kiedy będzie to decyzja ministerstwa, a nie konferencja. Bez tych dodatkowych środków eksplozja wydatków bieżących sprawi, że samorządom trudno będzie zamknąć rok 2023. P. Skarbnik powiedziała też, że urząd robi symulacje, próbuje pokazać jak wyglądałby budżet Miasta, gdyby nie reforma Polskiego Ładu. Jest to jednak bardzo trudne z uwagi na zmienne takie jak pandemia czy wojna w Ukrainie, które sprawiają, że pewne dane stają się nieporównywalne.

Ad. pkt. 4.
Analiza wykonania budżetu Miasta za rok 2022 - dochody i wydatki bieżące.

E. Łongiewska – Wijas – zwróciła uwagę na wykonanie budżetu w sferze kultury. Jako jedyna wykonała go niemalże w 100%. Jednocześnie sfera działalności promocyjnej i współpracy międzynarodowej nie wykonała założonego planu (wykonanie 86,4%). Pomiędzy tymi obszarami nastąpiło zachwianie równowagi. Być może te wolne środki powinny być przekazane tam, gdzie zostaną wykorzystane. Radna zapytała też o sprzątanie miasta. Jej zdaniem nie radzimy sobie z tym zadaniem. Wydatki w tej sferze rosną, a wykonanie planu budżetowego w sferze gospodarki komunalnej pokazuje 2,8 mln zł środków niewykorzystanych. Widać to też patrząc na miasto i porównując je z innymi.

A. Szotkowska – Zastępca Prezydenta Miasta – podkreśliła, że wykonanie w tej sferze to 99%. Przypomniała też, że nie jest to jedna umowa i jeden wykonawca, który nie wywiązał się z umowy. Pod tym zadaniem kryje się szereg działań. W samym ZDiTM mamy tych umów kilkanaście. Te dwa miliony to suma wielu drobnych kwot. Powiedziała, że nie tylko ZDiTM odpowiada za utrzymanie czystości w mieście. Często są to zarządcy prywatnych posesji. Chcąc jak najlepiej wykorzystać środki podjęto działania takie jak Alert. Usługą czystości możemy objąć każdą lokalizację, jednak niekiedy zdarzają się przepełnienia. I temu służy Alert – by optymalnie wykorzystać firmy i moce. Także dlatego przekazaliśmy SPP do spółki NiOL, by wykorzystać potencjał jej pracowników. Nie zgodziła się ze stwierdzeniem, że Szczecin wygląda gorzej jak inne miasta.

L. Rogaś – Zastępca Prezydenta Miasta – wyjaśniła, że tak wysokie wykonanie budżetu w sferze kultury wynika nie tylko z ogromu potrzeb, ale i z tego jak ten budżet jest zbudowany. Około 3 mln zł to zadania inne jak prowadzenie instytucji. Mecenas, podnoszenie poziomu kultury czy wspieranie działalności kulturalnej to pieniądze, które wydaje się do wyczerpania środków.   

R. Stankiewicz – powiedział, że nadal są w mieście miejsca, które są bardzo brudne. Tak nie może wyglądać centrum. Zaproponował dostawienie kolejnych śmietników w tych miejscach oraz ustawienie, w celach edukacyjnych, tablic informacyjnych z zakazem wyrzucania petów czy gum do żucia.

A. Szotkowska – zobowiązała się wystawić kilka tablic po to, by sprawdzić, czy taka forma edukacji odniesie jakiś skutek.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, jakie kwoty wpłynęły w ubiegłym roku na specjalne konto utworzone w celu zbiórki pieniędzy dla Ukraińców uciekających przed działaniami wojennymi?

D. Pudło – Żylińska – wyjaśniła, że w roku 2022 było to 13783 zł. W roku bieżącym jest to 1309 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup towarów i materiałów przez Centrum Pomocy Ukrainie.

Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Radni postanowili, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w formule zdalnej.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodniczący Komisji
Katarzyna Kamińska Główny Specjalista BRM		Paweł Bartnik