Załącznik nr 15 
do Księgi procedur audytu wewnętrznego
 w Gminie Miasto Szczecin

DOKUMENT ZAMKNIĘCIA ZADANIA AUDYTOWEGO

Nazwa zadania audytowego: .........................................................................................

Nr zadania audytowego: ................................................................................................

Audytor (audytorzy) 
przeprowadzający audyt ................................................................................................

Informacje dotyczące stopnia wdrożenia rekomendacji audytu:

Lp.	Nr rekomendacji	Status rekomendacji	Uwagi*	
		wdrożona	w trakcie realizacji	wycofana		
1.						
2.						
3.						
...						

* - np. wskazanie, czy ją jakieś obszary warte zbadania, którymi nie zajmowani się w tym zadaniu audytowym, a powinny zostać zbadane w ramach systematycznej oceny ryzyka

Przygotował	
	Data:		

Zatwierdził	
	Data: