Załącznik nr 7 
do Księgi procedur audytu wewnętrznego
 w Gminie Miasto Szczecin

ŚCIEŻKA AUDYTU 

Nazwa komórki audytu wewnętrznego:
•	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego	
Nazwa jednostki/ komórki organizacyjnej, podlegającej audytowi wewnętrznemu:
•		
Temat zadania audytowego:  

Nr zadania audytowego: 	
Osoba sporządzająca: 

Data: 	
Numer porządkowy: 	
Lp.	Czynność procesu	Osoba odpowiedzialna	Przeprowadzane kontrole	Współpraca z systemem komputerowym	Dokument  źródłowy	Dokument wtórny	Uwagi	
1.								
2.								
3.								
...								
Wyjaśnienia skrótów:

Sporządził: .......................................................
                          (data, podpis audytora wewnętrznego)	Zatwierdził: ......................................................
                                                     (data, podpis)