Załącznik nr 1 
do Księgi procedur audytu wewnętrznego
 w Gminie Miasto Szczecin

FORMULARZ MATRYCY RYZYKA

Lp.	Opis procesu

(obszary ryzyka)	Istotność	Wrażliwość	Kontrola wewnętrzna	Stabilność/ podatność na zmiany	Stopień skomplikowania	Priorytet Kierownictwa	Data ostatniego audytu	Ocena ryzyka	Razem	Pozycja 
w rankingu	
		0,20	0,15	0,25	0,25	0,15			wg kryteriów	wg daty ostatniego audytu	wg priorytetu Kierownictwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
							
niski – 0%
	w poprzednim roku – 0%						
							średni – 15%	dwa lata temu 
– 10%						
							wysoki – 30%	trzy lata temu 
– 20%						
								nigdy – 30%